26.5 СМК без секретов. Контроль технологической дисциплины

Сегодня пытаемся освоить тонкости контроля технологической дисциплины.

Проведением контроля технологической дисциплины (КТД) организация реализует требования ГОСТ Р ИСО 9001 (ГОСТ РВ 0015‒002) о необходимости осуществления производства продукции в управляемых условиях, которые в числе прочих, включают осуществление деятельности по мониторингу и измерению на этапе производства в целях обеспечения соответствия продукции критериям приемки.

Контроль технологической дисциплины устанавливается как один из методов мониторинга и измерения технологических процессов, необходимый для получения достоверных результатов.

Как всегда, припомним нужные термины.

Как правило, целями контроля технологической дисциплины в организации являются:

• - проверка соответствия фактического выполнения технологического процесса (операции) требованиям КД, ДС (ДСОП) и ТД для выявления и предупреждения возможных нарушений технологических процессов, их причин;
• - реализация мер по устранению возможных нарушений технологических процессов, планирование и реализация действий, направленных на устранение выявленных отступлений от требований технологического процесса и предотвращение их появления в дальнейшем;
• - снижение уровня производственного брака и повышение стабильности качества выпускаемой продукции;
• - предотвращение преждевременного выхода из строя оборудования и технологической оснастки;
• - предупреждение производственного травматизма, снижение непроизводительных потерь, повышение уровня культуры производства, улучшение организации производства и охраны окружающей среды.

При проведении контроля технологической дисциплины решаются следующие основные задачи:

• - определение соответствия выполнения технологических процессов требованиям ДС (ДСОП) и КД;
• - установление характера, вида и причин нарушений (при их выявлении);
• - разработка мероприятий по предотвращению нарушений и совершенствованию технологического процесса;
• - определение показателя уровня технологической дисциплины.

Требование проведения контроля технологической дисциплины приведено в 8.5.1.9 ГОСТ РВ 0015‒002 и, целесообразно установить процедуру контроля (СТО, инструкция, регламент). Эта процедура выполняется по нашему любимому циклу PDCA и, может включать следующие этапы:

• - планирование контроля;
• - проведение контроля;
• - действия по результатам контроля.

Алгоритм контроля технологической дисциплины может выглядеть так.

Планирование контроля технологической дисциплины

Планирование контроля технологической дисциплины обычно включает:

• - определение объектов контроля, контролируемых признаков и видов контроля;
• - определение периодичности проведения контроля;
• - оформление графиков (для периодических видов контроля).

Объекты контроля технологической дисциплины и их контролируемые признаки в организации целесообразно определить и привести в приложении к СТО (инструкции, регламенту).

В нашем любимом ООО «ООО», для примера, установим следующие виды контроля технологической дисциплины:

• - повседневный;
• - периодический комиссионный;
• - периодический индивидуальный;
• - летучий;
• - инспекционный.

Повседневный контроль технологической дисциплины производится в течение рабочей смены:

• - мастером;
• - технологом технологического отдела (ТО);
• - контролером ОТК.

Периодический комиссионный контроль технологической дисциплины проводится по утвержденному графику комиссией в составе:

• - технолог ТО (по профилю проверки);
• - технолог техбюро производственного подразделения (ПП) – при наличии;
• - мастер производственного участка;
• - представитель ОТК;
• - представитель ВП (по согласованию).

Комиссию возглавляет председатель - начальник бюро ТО (заместитель начальника ТО).

Периодический индивидуальный контроль технологической дисциплины проводится по утвержденному графику представителями ТО и ОТК.

Летучий контроль технологической дисциплины проводится представителями ТО и ОТК по заданию начальника ТО и начальника ОТК соответственно.

Инспекционный контроль технологической дисциплины проводит уполномоченный представитель ОТК с целью проверки эффективности ранее проведенного контроля. Инспекционный контроль проводится по указаниям начальника ОТК, директора по качеству, главного инженера (по согласованию с начальником ОТК).

Порядок проведения периодического и летучего контроля ВП целесообразно внести в данный СТО (регламент, инструкцию). Но, если хотят работать по своей нормативке – пусть и сооружают её. Только обязательность её применения организацией будет весьма сомнительна…

Но, если ВП «за», то вписываем, что периодический и летучий контроль технологической дисциплины представителями ВП проводится в соответствии с требованиями Вашего стандарта (инструкции, регламента).

Указания по применению видов контроля технологической дисциплины, объемов и периодичности целесообразно разработать и привести в приложении к СТО (инструкции, регламенту).

Показатель уровня технологической дисциплины определяется только по результатам периодического комиссионного контроля технологической дисциплины, порядок его расчета приведен в приложении JJJ.

Напомню, рекомендация (волшебное слово «следует») по определению уровня технологической дисциплины содержится в 8.5.1.11 ГОСТ РВ 0015‒002.

Повседневный контроль технологической дисциплины планированию не подлежит и проводится ежедневно (ежесменно) с учетом приложения LLL, применительно к составу объектов производственного участка.

Периодический комиссионный контроль технологической дисциплины планируется графиками (приложение RRR), составляемыми ежегодно, до 25 декабря текущего года. График оформляют представители ТО, допускается оформлять несколько графиков. График оформляется в двух экземплярах: для ТО и ВП; копии графиков ТО направляет в ПП, ПДО (планово-диспетчерский отдел) и ОТК. Планирование осуществляется таким образом, чтобы каждый технологический процесс был проверен не менее одного раза в течение года.

При планировании необходимо учитывать:

• - материалы по анализу брака, возвратам продукции и рекламациям;
• - информацию по отступлениям от требований КД;
• - результаты предыдущих проверок;
• - проекты плана производства продукции на планируемый период;
• - другие данные, доступные в процессе деятельности ТО.

Периодический индивидуальный контроль технологической дисциплины планируется графиками (приложение WWW), составляемыми ежемесячно, до 25 числа текущего месяца. Допускается планировать периодический индивидуальный контроль на квартал.

При планировании необходимо учитывать:

• - материалы по анализу брака, возвратам продукции и рекламациям;
• - информацию по отступлениям от требований КД;
• - результаты предыдущих проверок;
• - проекты плана производства продукции на планируемый период;
• - другие данные, доступные в процессе деятельности ТО (ОТК).

Графики оформляются:

• - в ТО, лицом (лицами), назначенным распоряжением начальника ТО;
• - в ОТК – начальниками БТК (контрольными мастерами).

Графики утверждаются начальниками ТО и ОТК соответственно. Оформляются графики в одном экземпляре, копия графика ОТК передается его разработчиком в ТО для координации планирования.

В графики индивидуального периодического контроля следует включать:

• - операции технологического процесса, которые не включены в график периодического комиссионного контроля;
• - соблюдение правил идентификации при производстве, контроле и испытаниях согласно СТО ….;
• - соблюдение сохранения соответствия продукции согласно СТО …;
• - соблюдение правил обращения с несоответствующей продукцией согласно СТО ….

Летучий контроль технологической дисциплины планированию не подлежит и проводится по заданиям (приложения QQQ, UUU), выдаваемым исполнителям соответствующими руководителями.

Летучему контролю, как правило, подвергаются:

• - выполнение мероприятий по результатам периодического комиссионного контроля технологической дисциплины;
• - выполнение назначенных коррекций и корректирующих действий (мер) применительно к процессу «Управление производством»;
• - правильность хранения сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий; их качество, соблюдение периодичности перепроверок;
• - соответствие установленным требованиям применяемой технологической оснастки, средств измерений и контроля, используемыми производственными рабочими и ОТК (при контроле представителями ТО и ВП);
• - состояние стендов, стапелей, участков и т.п., применяемых для проверок и испытаний;
• - соблюдение правил складского хранения и погрузки готовой продукции.

Летучий контроль ВП проводится по заданиям (приложение GGG).

Инспекционный контроль технологической дисциплины планированию не подлежит и проводится по указаниям начальника ОТК, директора по качеству, главного инженера, начальников КО (конструкторский отдел) и ТО, которые определяют объект и контролируемые признаки контроля.

Инспекционный контроль технологической дисциплины по указанию начальника КО проводится, как правило, в рамках авторского надзора в процессе производства продукции разработки ООО «ООО».

В рамках подготовки к проведению контроля технологической дисциплины, при получении графиков и (или) заданий члены комиссии и исполнители заданий обязаны:

• а) ознакомиться с результатами предыдущих проверок по данному направлению;
• б) проработать необходимую КД и ТД;
• в) подготовить для проведения контроля технологической дисциплины чек-лист на основании приложений ФФФ, SSS с учетом приложения FFF.

Решение о сохранении чек-листа после проведения контроля технологической дисциплины и оформления его результатов принимает исполнитель (чек-лист может сохраняться в электронном виде для сокращения времени и повышения качества подготовки к очередным проверкам).

Примечание – Чек-лист (Check list – контрольный список) — список, содержащий ряд необходимых проверок для какой-либо работы.

Проведение повседневного контроля технологической дисциплины

Производственный мастер в течение смены осуществляет контроль соблюдения технологической дисциплины на всех закрепленных рабочих местах для принятия оперативных мер при возникновении отклонений выполнения техпроцесса от требуемых режимов и параметров.

При проведении повседневного контроля технологической дисциплины представителями ТО и (или) ОТК обязательно присутствие производственного мастера.

На выявленные во время проверки нарушения требований технологического процесса, которые можно устранить регулировкой, настройкой, заменой инструмента и т.п., проверяющие указывают производственному мастеру, который обязан немедленно принять меры по их устранению.

При выявлении нарушений требований технологического процесса, приводящих к изготовлению несоответствующей продукции, проверяющие вправе потребовать от производственного мастера остановить изготовление деталей на этой операции и перепроверить задел деталей, изготовленных до выявления нарушения.

Требование об остановке изготовления фиксируется технологом ТО в журнале учёта результатов контроля соблюдения технологической дисциплины (приложение HHH), контролером ОТК ‒ в журнале или сопроводительной карте. Требование об остановке доводится до производственного мастера под подпись в журнале (сопроводительной карте). На основании оформленного требования мастер останавливает работу на операции с нарушениями. Отказ от ознакомления под подпись с требованием об остановке изготовления не допускается.

О факте остановки изготовления мастер немедленно сообщает руководителю производственного подразделения; контролер докладывает начальнику ОТК; технолог – начальнику ТО. Затем мастер в кратчайшие сроки организует устранение выявленных нарушений, перепроверяет задел деталей и узлов.

Детали и узлы с отступлениями от требований КД и ТД немедленно направляются в изолятор брака или изолируются в специально отведенном и обозначенном месте на участке. На данные детали и узлы оформляется соответствующая документация в соответствии с СТО по изоляции брака.

По результатам проделанной работы по устранению нарушений мастер вносит соответствующую запись в журнал (карту) и сообщает об этом проверяющему, начальнику ОТК и руководителю производственного подразделения, при получении в журнале письменного разрешения от проверяющего и начальника ОТК – возобновляет работу на операции.

Примечание – Ответственным за оформление журнала (приложение HHH) и своевременное его представление на проверки является (журналов может быть оформлено несколько) представитель ПП, назначенный распоряжением руководителя ПП.

Проведение периодического комиссионного контроля технологической дисциплины

Для оперативной организации работы комиссии по контролю соблюдения технологической дисциплины мастер проверяемого (согласно доведенному графику) участка информирует через руководителя производственного подразделения, председателя комиссии о времени запуска в производство узлов (деталей), подлежащих проверке.

Периодический комиссионный контроль технологической дисциплины должен проводиться в первую смену.

Ответственность за представление операций технологического процесса на проверку согласно графику и в первую смену возложена на руководителя ПП.

Примечание – Если в указанный в графике период времени изготовление продукции не производится, контроль переносится на период изготовления деталей. Оформление решения о переносе сроков проверки организовывает руководитель ПП. Решение (приложение PPP) оформляется в двух экземплярах, утверждается главным инженером, согласовывается с ВП (если был согласован график по форме приложения RRR). Второй экземпляр рассылается производственным подразделением военному представительству, копии – ТО, ОТК, ПДО.

Периодический комиссионный контроль технологической дисциплины проводится согласно графику (приложение RRR) и указаниям (приложение VVV).

При выявлении комиссией нарушений требований технологического процесса, приводящих к изготовлению несоответствующей продукции, комиссия вправе потребовать от производственного мастера остановить изготовление деталей на этой операции и перепроверить задел деталей, изготовленных до выявления нарушения.

Результаты периодического комиссионного контроля технологической дисциплины оформляются актом (приложение ZZZ).

Оформление акта производит технолог ТО, закрепленный распоряжением начальника ТО за проверяемым производственным подразделением, в течении трех рабочих дней после окончания проверки. Допускается совмещение нескольких видов проверок с оформлением одного акта. В акт включаются данные по всем проверенным операциям, выявленные отступления и предложения по их устранению.

Примечание - Использование отличных от технологического процесса вспомогательного и режущего инструмента с одинаковыми техническими возможностями (кроме режущего инструмента, обеспечивающего размеры детали, выполнение которых гарантируется размерами инструмента) – не квалифицируется как нарушение технологического процесса и не отражается в актах проверки.

В отдельных случаях окончательное заключение по характеру отступлений от техпроцесса принимают начальник ТО и (или) главный инженер. После заключения начальника ТО и решения главного инженера акты согласовываются с ОТК и ВП.

После оформления и согласования акт хранится в ТО для контроля выполнения мероприятий. Копии акта выдаются в ПП, ОТК, ВП и подразделениям (должностным лицам), которым назначены мероприятия по акту.

Проведение периодического индивидуального контроля технологической дисциплины

Периодический индивидуальный контроль технологической дисциплины проводится представителями ОТК и ТО согласно графикам (приложение WWW) и указаниям (приложение …).

При проведении контроля обязательно присутствие производственного мастера.

Результаты периодического индивидуального контроля технологической дисциплины вносятся представителями ОТК и ТО в журнал (приложение HHH). При отсутствии замечаний вносится запись: «Замечаний нет» (см. приложение HHH), с записью обязан ознакомиться мастер в соответствии с пунктом ….

При выявлении нарушений, запись об этом также вносится в журнал, порядок ознакомления с записью и дальнейших действий – по ….

После проведения периодического индивидуального контроля технологической дисциплины представители ОТК и ТО вносят об этом отметки (записи) в графики (приложение RRR).

Данные по выполнению графиков периодического индивидуального контроля технологической дисциплины отделом технического контроля, начальник ОТК один раз в полгода направляет служебной запиской начальнику ТО (до 12 июня, до 12 декабря).

Проведение летучего контроля технологической дисциплины

Летучий контроль технологической дисциплины проводится представителями ОТК и ТО согласно заданиям (приложение QQQ – для ОТК; приложение UUU – для ТО), выдаваемым исполнителям соответствующими руководителями, и указаниям (приложение …).

Задания на проведение летучего контроля оформляются в двух экземплярах – для контроля мероприятий ПП и ОТК (ТО).

Допускается по устному распоряжению начальника ОТК (ТО) задание и результаты проведения летучего контроля оформлять в журнале (приложение …, форма 1). Журналов, как правило, оформляется несколько, в зависимости от количества производственных участков.

Форма журнала для проведения летучего контроля ВП приведена в приложении … (форма 2).

При проведении летучего контроля представителями ОТК (ТО) обязательно присутствие производственного мастера. При проведении летучего контроля представителями ВП обязательно присутствие представителя ОТК.

Результаты летучего контроля технологической дисциплины вносятся в соответствующую графу «Задания...» или журнала и доводятся под подпись мастеру, присутствовавшему при контроле. При проведении летучего контроля представителями ВП результаты доводятся под подпись представителю ОТК, присутствовавшему при контроле.

После оформления результатов летучего контроля представитель ОТК (ТО) передаёт оба экземпляра задания руководителю проверяемого подразделения или его представителю под подпись в журнале регистрации результатов летучего контроля (приложение MMM, форма 1) с целью планирования и принятия мер по выявленным замечаниям (при их наличии). Журналы регистрации (приложение МММ, форма 1) оформляются и ведутся в ОТК и ТО.

Форма журнала регистрации результатов летучего контроля ВП приведена в приложении МММ (форма 2).

Руководитель проверенного подразделения в течении 3-х рабочих дней организовывает разработку мероприятий и устанавливает сроки устранения замечаний.

Обычно, по этому сроку (3 дня) возникают трения с ВП. Мытьем и катаньем пытаются уменьшить срок. Царапайтесь, если это оправдано.

Если выполнение этих мероприятий зависит от деятельности других подразделений, мероприятия должны быть согласованы с руководителями этих подразделений.

Согласование мероприятий с ОТК (ТО, ВП) производится в срок не более 3-х рабочих дней с момента передачи оформленных результатов летучего контроля.

Допускается оформление мероприятий производить отдельным документом, который прилагается к заданию (или журналу).

После согласования один экземпляр мероприятий по летучему контролю остаётся в ОТК (ТО, ВП), второй передаётся руководителю ПП (копия – ОТК, если л/к проводился представителем ТО) для контроля выполнения мероприятий. В случае оформления результатов летучего контроля в журнале, представитель ПП делает необходимые выписки из него и направляет копии выписок заинтересованным подразделениям.

Если мероприятия согласовывались с руководителями других подразделений, то копии этого документа представитель ПП направляет в адрес этих подразделений.

Проведение инспекционного контроля технологической дисциплины

Инспекционный контроль технологической дисциплины проводится представителями ОТК (ТО, КО) по указаниям начальника ОТК, директора по качеству, главного инженера, начальников КО и ТО, которые определяют объект и контролируемые признаки контроля.

Инспекционный контроль может проводиться на основании:

• - распоряжений главного инженера и (или) директора по качеству;
• - оформленного задания (приложения QQQ, UUU).

При проведении инспекционного контроля обязательно присутствие руководителя ПП.

Результаты инспекционного контроля представители ОТК (ТО, КО) оформляют:

• - документом, указанным в распоряжениях главного инженера и (или) директора по качеству;
• - в задании (приложения QQQ, UUU).

Порядок действий при выявлении несоответствий по результатам инспекционного контроля аналогичен указанному в ….

При выявлении в результате проведения любого вида контроля технологической дисциплины систематических несоответствий установленным требованиям или фактов непринятия мер по ранее выявленным несоответствиям, ОТК имеет право оформить карту систематических нарушений технологической дисциплины (приложение FFF). Оформление карты производит (по указанию начальника ОТК) представитель ОТК в соответствующем ПП. Номер карты присваивается по журналу исходящей корреспонденции (по СТО ….) ОТК.

После решения генерального директора, внесенного в соответствующую графу карты, она направляется офис-менеджером должностным лицам организации согласно принятому решению. Контроль исполнения решения осуществляет начальник ОТК.

Факты невыполнения в срок мероприятий, разработанных по результатам контроля технологической дисциплины, учитываются при оценке функционирования процесса «Управление производством».

Особенности контроля технологической дисциплины при выполнении специальных технологических процессов (операций) изложены в СТО ….

Особенности контроля технологической дисциплины при выполнении особо ответственных технологических процессов (операций) изложены в СТО ….

С целью обеспечения осведомленности персонала каждого ПП, результаты контроля технологической дисциплины рекомендуется доводить путем ежемесячного оформления плаката «Экран технологической дисциплины» (приложение УУУ). Оформляют экраны до 5 числа месяца, следующего за отчётным, и своевременно вносит в них изменения технологические бюро производственных подразделений. Экран оформляется на основании актов проверок (приложение ZZZ). Повторные нарушения рекомендуется выделять особо.

Примечание – При наличии (появлении) возможности экран оформляют в виде информационного табло с помощью оборудования информационных технологий и соответствующего программного обеспечения.

Как всегда, не забываем поуправлять действиями в отношении рисков применительно к процедуре. Риск может быть определен и единственным: «Риск невыявления имеющихся несоответствий при контроле технологической дисциплины», а вот одним действием обойтись будет сложно…

Критериями оценки процедуры контроля технологической дисциплины могут быть:

• - степень выполнения графика контроля технологической дисциплины;
• - степень выполнения графиков периодического индивидуального контроля технологической дисциплины;
• - наличие оформленной надлежащим образом документированной информации, предусмотренной стандартом.

Ранее мы с Вами рассматривали некоторые нюансы контроля технологической дисциплины, рекомендую вспомнить:

- что проверять при контроле технологической дисциплины? - ЗДЕСЬ

- контроль соблюдения технологической дисциплины: кто проводит и когда? – ЗДЕСЬ

Если остались вопросы, посмотрите цели и содержание типового стандарта - ЗДЕСЬ:

СТО 123456RW-170-2021 Система менеджмента качества. Управление производством. Контроль технологической дисциплины

Посмотрели? Если нужно и понравилось – не грех и прикупить…

Актуальный перечень ранее опубликованных статей со ссылками посмотреть/скачать.

6.10.2022