Сегодня осваиваем управление одной из разновидностью документированной информации, а именно – технологической документацией.
Вспомним нужный термин.
Вспомнили? Тогда пишем СТО (регламент, инструкцию), входящий в комплект документированной информации СМК Вашей организации. Можно отразить все требования к ТД в одном документе, я предпочел изложить процедуру в трех СТО:
- - общие положения;
- - разработка и оформление ТД;
- - учет, хранение и обращение ТД.
Сегодня – общие положения.
Целями реализации процедуры управления технологической документацией в организации являются:
- - обеспечение подразделений и должностных лиц организации необходимой ТД для решения производственных задач по выпуску продукции надлежащего качества и в установленные сроки;
- - обеспечение сохранения ТД в доступном и пригодном состоянии;
- - обеспечение условий для совершенствования ТД.
Процедура управления технологической документацией, разрабатываемой в организации, включает следующие этапы:
- - организационное и ресурсное обеспечение;
- - разработка ТД, включающая в себя, в том числе: идентификацию, проверки на стадии разработки, согласование и утверждение ТД;
- - регистрация и распределение;
- - изготовление необходимого количества копий ТД, их учет и рассылка;
- - разработка мероприятий для внедрения (при необходимости) и внедрение ТД;
- - реализация требований ТД;
- - контроль реализации требований ТД;
- - действия по результатам контроля реализации требований ТД;
- - работы по совершенствованию ТД;
- - актуализация;
- - хранение и защита;
- - отмена, изъятие из обращения и уничтожение.
Алгоритм реализации процедуры может выглядеть так (фрагмент):
Организационное и ресурсное обеспечение процедуры
Организационное обеспечение процедуры управления технологической документацией включает:
- - разработку и актуализацию стандарта, устанавливающего процедуру управления ТД;
- - разработку и актуализацию положения о ТО, а также должностных инструкций лиц, задействованных в реализации процедуры управления технологической документацией.
Указанное организационное обеспечение производится в соответствии с требованиями СТО … (для положения и должностных инструкций), СТО … (для стандарта).
Кроме этого, начальник ТО своим распоряжением, производит закрепление существующей ТД за персоналом ТО с целью надлежащего сопровождения документации (актуализация, контроль технологической дисциплины и др.).
Ресурсное обеспечение процедуры управления технологической документацией включает:
- - создание рабочих мест ТО (включая укомплектование единицами ОИТ с необходимым ПО), соответствующих установленным требованиям, и поддержание их в надлежащем состоянии;
- - обеспечение компетентным персоналом;
- - обеспечение необходимой документированной информацией;
- - обеспечение необходимых условий для защиты и сохранности ТД.
ОИТ – оборудование информационных технологий
ПО – программное обеспечение
Разработка технологической документации
Разработка технологической документации организации производится технологическим отделом. В отдельных, обоснованных случаях, разработка технологической документации может производиться внешней организацией. Управление разработкой ТД, переданной внешней организации, осуществляется в соответствии с требованиями СТО ….
ТД разрабатывается для изготовления нового или модернизуемого изделия и совершенствования действующей ТД в соответствии с последними достижениями науки и техники и требованиями ДС.
Порядок разработки ТД технологическим отделом, в том числе порядок идентификации, проверок на стадии разработки, согласования и утверждения установлен СТО ….
Любой разработанный технологический документ должен быть идентифицирован с учетом требований СТО …. Идентификацию ТД осуществляет персонал ТО.
Технологическая документации в процессе разработки подвергается следующим проверкам:
- - исполнителем;
- - непосредственным руководителем исполнителя;
- - отделом технического контроля;
- - отделом охраны труда;
- - планово-экономическим отделом (в части нормирования операций);
- - ВП (для ТД на военную продукцию).
Кроме того, ТД в процессе разработки подвергается:
- - метрологической экспертизе в соответствии с требованиями СТО …;
- - нормоконтролю в соответствии с требованиями СТО ….
Факт проведения вышеуказанных проверок свидетельствуется подписями соответствующих должностных лиц, проставляемых в соответствии с требованиями СТО ….
Должностные лица, завизировавшие при согласовании технологический документ, несут ответственность за его содержание наравне с разработчиком по вопросам их компетенции.
Необходимость проверок ТД, а также согласования ТД военным представительством устанавливается перечнем (приложение QQQ). Перечень разрабатывает назначенный технолог ТО на основании письма (или другого документа) ВП, согласовывает этот перечень с начальниками ТО и ВП, утверждает у главного инженера. Перечень подлежит переоформлению один раз в пять лет или после постановки на производство (подготовки производства) продукции военного назначения (ПВН).
Регистрация и распределение технологической документации
Регистрация и распределение технологической документации производится в соответствии с требованиями СТО ….
Изготовление необходимого количества копий технологической документации, их учет и рассылка
Изготовление необходимого количества копий технологической документации, их учет и рассылка производится в соответствии с требованиями СТО ….
Необходимость обеспечения подразделений выписками или фрагментами технологической документации, определяет начальник ТО при рассмотрении заявок (служебных записок) руководителей подразделений.
При положительном решении по обеспечению подразделения выписками или фрагментами ТД, начальник ТО адресует с соответствующей резолюцией заявку (служебную записку) технологу, за которым закреплена ТД, из которой запрашивается выписка.
Технолог на основании резолюции начальника ТО:
- - выполняет запрашиваемую выписку или фрагмент ТД, подписывает ее и утверждает у начальника ТО;
- - учитывает выписку или фрагмент ТД в журнале, оформленном в соответствии с приложением WWW;
- - выдает выписку или фрагмент ТД уполномоченному должностному лицу подразделения под подпись в журнале.
Проверка наличия запрошенных выписок или фрагментов ТД на рабочих местах, их утверждение, актуальность и физическое состояние проверяется при проверках соблюдения технологической дисциплины в соответствии с СТО …. или проверках состояния культуры производства в соответствии с СТО ….
При изменении ТД, которое изменяет текст выписки или фрагмента, выписки или фрагменты изымаются технологом с отметкой в журнале (приложение RRR).
Ежегодно технологами производится анализ актуальности выписок или фрагментов ТД и необходимости их наличия на рабочих местах. Доклад начальнику ТО по результатам анализа производится устно или докладной запиской (по СТО …).
Внедрение технологической документации
Внедрение разработанной технологической документации осуществляется, как правило, в соответствии с разработанными планами (например, в рамках постановки на производство).
Допускается внедрение ТД без оформления отдельных планов, если внедрение не требует подготовки производства.
Внедрение разработанной технологической документации подтверждается актом внедрения, оформляемым в соответствии с приложением YYY.
Проверку факта внедрения производит комиссия, в состав которой входят:
- - начальник ТО (председатель);
- - начальник отдела охраны труда (ООТ);
- - руководитель производственного подразделения (ПП), в котором (которых) внедряется технологический документ;
- - представитель ОТК;
- - представитель ТО;
- - представитель ВП (по согласованию).
Акт внедрения готовит технолог, за которым закреплен внедряемый технологический документ.
Акт внедрения утверждает главный инженер.
При оформлении акта внедрения на технологический документ, согласованный (или подлежащий согласованию) ВП, акт внедрения согласовывается с ВП.
Номер акта внедрения указывают на титульном листе технологического документа в соответствии с ГОСТ 3.1105.
Реализация требований технологической документации, проверка и актуализация
Реализация требований технологической документации производится персоналом организации в рамках процессов «Управление производством», «Мониторинг и измерение продукции», «Управление закупками» (для перечней входного контроля).
В организации установлены следующие формы проверки утвержденной технологической документации и правильности реализации её требований:
- - ежегодная проверка технологической документации на соответствие требованиям КД, ДС, другой НД;
- - контроль технологической дисциплины согласно СТО ….
Ежегодная проверка (сверка) технологической документации на соответствие требованиям КД, ДС, другой НД проводится комиссией организации по графикам, оформленным в соответствии с приложением UUU.
Графики составляются персоналом ТО до 25 декабря текущего года.
В состав комиссии входят:
- - начальник ТО – председатель комиссии;
- - начальник ОТК – член комиссии;
- - представитель ТО – член комиссии;
- - представитель ВП (для военной продукции).
Также для работы привлекается нормоконтролер.
Проверка (сверка) проводится с целью актуализации технологической документации.
При сверке ТД проверяют:
- - соответствие комплекта ТД требованиям КД, ДС, другой НД;
- - отработку замечаний по актам контроля технологической дисциплины и предложений подразделений организации и ВП по совершенствованию ТД;
- - наличие полных комплектов технологической документации изделия с литерой, установленной заказчиком.
По результатам проверки (сверки) технолог, за которым закреплен проверяемый документ, составляет акт в соответствии с приложением SSS.
Оформленный акт является основанием для продления годности ТД для ведения производства на срок, указанный в акте. Продление годности ТД осуществляется путем простановки в ТД штампа «Годен до ______». Форма штампа приведена в приложении FFF. Простановку штампа в подлинниках и копиях ТД осуществляет технолог ТО, за которым закреплен проверяемый документ.
На основании замечаний и предложений, изложенных в утвержденном акте, вносятся изменения в ТД.
Анализ и совершенствование технологической документации
Анализ ТД проводится персоналом ТО с целью:
- - оценки показателей качества изготовления продукции (ППТН, ПВН) и принятия корректирующих действий (мер) по технологическим процессам (операциям) на основе результатов этой оценки;
- - определения специальных и особо ответственных технологических процессов (операций);
- - выработки мер управляющего (регулирующего) воздействия на технологический процесс (операцию);
- - планирования работ по совершенствованию технологических процессов (операций).
При анализе ТД учитывают следующие показатели качества изготовления военной продукции:
а) процент сдачи ПВН с первого предъявления ОТК и ВП;
б) процент возвратов;
в) процент брака (продукции, имеющей неустранимые дефекты);
г) долю (процент) дефектных образцов военной продукции (в партии, потоке или в испытуемой выборке);
д) процент выхода годных образцов продукции (из числа запущенных в производство);
е) уровень технологической дисциплины (определяемый по количеству операций без нарушения технологической дисциплины от общего количества проведенных операций);
ж) коэффициент ритмичности производства;
з) количество приостановок приемки;
и) процент принятых рекламаций за отчетный период.
Сбор перечисленных показателей и доведение их до ТО производится в рамках оценки процедур и процессов СМК.
Для ППТН процент сдачи ВП не учитывается.
По результатам анализа ТО определяет (при необходимости):
- - меры управляющего (регулирующего) воздействия на технологический процесс (операцию);
- - работы по совершенствованию технологических процессов (операций).
Меры управляющего (регулирующего) воздействия оформляются в виде изменений ТД.
Меры управляющего воздействия со стороны других подразделений и высшего руководства могут оформляться в виде приказов, предписаний, распоряжений, планов технического перевооружения и т.д.
Работы по совершенствованию технологических процессов планируются:
- - в планах работы ТО;
- - в плане совершенствования действующей СМК;
- - в плане технического перевооружения организации.
Целью работ по совершенствованию технологических процессов является:
- - снижение рисков возникновения несоответствий продукции;
- - обеспечение стабильности технологических процессов;
- - использование научно-технических достижений и передового опыта промышленности;
- - рациональное использование материальных и трудовых ресурсов производства;
- - повышение производительности труда и качества продукции;
- - уменьшение вредных воздействий на окружающую среду.
Целесообразность внесения изменений в ТД в рамках совершенствования технологических процессов подтверждается опытной технологической работой.
Решение о проведении ОТР принимает начальник ТО самостоятельно или на основании:
- - решения ПДКК;
- - требования ВП.
Планирование ОТР производится путем оформления плана. План (приложение GGG) оформляет технолог, закрепленный за рассматриваемой ТД. План оформляется в двух экземплярах (для ТО и ВП – при участии ВП в работах), необходимое количество копий оформляется по числу подразделений-участников работ.
План должен предусматривать:
- - отличительную маркировку продукции, изготавливаемой в рамках ОТР;
- - возможность использования (по СТО …) для целей работ (если применимо) несоответствующей продукции, находящейся в изоляторе брака;
- - контроль (испытания) продукции согласно действующей ТД;
- - передачу изготовленной продукции после выполнения ОТР в изолятор брака – до решения о возможности её использования.
По результатам ОТР оформляется отчёт (приложение JJJ). Отчёт оформляет технолог, закрепленный за рассматриваемой ТД. Отчет оформляется в двух экземплярах (для ТО и ВП – при участии ВП в работах), копия для ОТК.
Материалы ОТР могут прилагаться к извещению об изменении (по СТО …) ТД в качестве обоснования целесообразности внесения изменений.
Материалы ОТР, наряду с ТД, являются частью знаний организации по СТО ….
Статистические методы контроля технологических процессов и их регулирования применяются при наличии указаний в КД или договорах на поставку продукции.
Внесение изменений
Внесение изменений в ТД производится, как правило, в следующих случаях:
- - изменение или выпуск нового чертежа изделия, детали, сборочной единицы, агрегата, монтажа схем или технических условий;
- - совершенствование технологического процесса;
- - изменение характера производства, типа применявшегося оборудования, оснастки, инструмента;
- - исправление ошибок в технологии;
- - изменение технических условий на поставку заготовок (поковок, штамповок, литья) или деталей и сборочных единиц из других производственных подразделений;
- - изменение технологического маршрута.
Процедура внесения изменений в ТД установлена СТО ….
Хранение, защита и изъятие из обращения
Хранение подлинников ТД производится работниками бюро технической документации в соответствии с требованиями СТО ….
Защита ТД обеспечивается надлежащим выполнением требований СТО ….
Целью изъятия из обращения ТД является исключение возможности использования в производственном процессе недействующей ТД.
Порядок изъятия из обращения ТД установлен СТО ….
Не забываем про управление действиями в отношении рисков, возникающими при реализации процедуры управления технологической документацией. Такими рисками могут быть:
- - риск изготовления несоответствующей продукции из-за несвоевременно внесенных изменений в ТД;
- - риск изготовления несоответствующей продукции из-за применения неактуальных выписок из ТД;
- - риск утраты подлинников ТД в электронном виде;
- - риск приведения подлинников ТД в ненадлежащее состояние из-за нарушений в их хранении.
Критериями оценки процедуры управления ТД могут быть:
- - отсутствие случаев выпуска несоответствующей продукции из-за ошибок в ТД;
- - выполнение планов проверки ТД;
- - отсутствие случаев утраты подлинников ТД.
Типовые СТО по управлению ТД можно посмотреть:
- для оборонной продукции ЗДЕСЬ - СТО 123456RW-142-2021 «Управление документированной информацией. Технологическая документация»;
- для общепромышленной продукции ЗДЕСЬ - СТО 8765RISO-142-2022 «Управление документированной информацией. Технологическая документация».
Актуальный перечень ранее опубликованных статей со ссылками можно посмотреть/скачать.
5.07.2023
