Хочу представить вам интересную идею, по производству сендвич-панелей ПВХ. Она уже не новая, но
потребность в этом продукте не ослабевает. Скорее даже наоборот. Я занимался этим несколько лет назад.
Стоимость всех составляющих я постарался подкорректировать с учетом произошедших изменений.
Поэтому, думаю, что даже если какие-то ошибки и есть, то они не значительные.
Бизнес-план.
План документа.
1.Сырье – материалы для изготовления сэндвич - панелей ПВХ(СП ПВХ).
1)Пластик
2)Экструзия
3)Пенопласт
4)Клей
2.Помещение
1)Площадь
2)Высота
3)Ворота
4)Кран- балка
5)Электричество
6)Освещение
7)Вода
8)Подъездные пути
9)Охрана
10)Состояние помещения
11)Отопление
12)Офис
3.Персонал
4.Оборудование
1)Клеенаносящая машина
2)Аппарат для резки
3)Пресса
4)Фрезерный станок
5)Столы
5.Инструмент
6.Сбыт готовой продукции и перспективы
7.Себестоимость одной СП ПВХ
8. Покупка оборудования
9.Промежуточная калькуляция
10.Вариант 2
11.Вариант 3
1.За основу при составлении БП я беру самую ходовую СП ПВХ – 3м*1,5м*0,01м с толщиной
«лица» не менее 0,5мм и толщиной «подложки» 0,35- 0,4мм. Количество производимой
продукции должно составлять не менее 3000 листов СП ПВХ в месяц с дальнейшим увеличением
объема производства до 8000- 10000 листов СП ПВХ в месяц.
1)Пластик т. е. «лицо» и «подложка»- это наиболее затратная часть при определении
себестоимости продукции. Цена за комплект приблизительно - 600 руб. «плюс-минус» в
зависимости от поставщика (Екатеринбург, Магнитогорск, Ульяновск, Москва, Петербург и т.д.),
качество материала(гладкость, цвет, ровность, упаковка, однородность и т. д.), количество
заказываемого продукта и т. д.
2)Экструзия (экструзионный или экструдированный пенополистирол). Есть несколько поставщиков
этого сырья, которые могут быть интересны – «Технониколь (особенно г. Учалы)»,
«Пеноплекс (г. Новосибирск), «Стирекс», «Стоплекс», «Экстрол» и др. Нужен только экструзионный
пенополистирол с длиной не менее 3 метров. Цена за 1 м3 в среднем составляет приблизительно
5000 рублей в зависимости от объема плюс доставка. Стоимость экструзии для одного листа СП
ПВХ 3*1,5*0,01 составляет приблизительно 215 рублей. При некоторых манипуляциях она может
сократиться до 190 рублей на один лист СП ПВХ.
3)Пенопласт (пенополистирол или стиропен). С ним ситуация обстоит несколько проще. Во-
первых, можно выбрать поставщика этой продукции и в вашем городе, что сводит к минимуму
затраты на транспортную составляющую. Во- вторых, существует возможность заказывать, с
точностью до 1 кг. на 1 м3, вес пенопласта, а это позволяет вам самим устанавливать качество и
ценообразование конкретной позиции СП ПВХ. Приблизительная цена, нужного качества
«крутится» около 2500 руб./м3. Прямые затраты на один лист СП ПВХ 3*1,5*0,01 из пенопласта
составляет приблизительно 110 рублей на лист СП ПВХ.
4)Клей. Есть два основных производителя однокомпанентного полиуретанового клея для СП ПВХ.
Это «Неомер» и «Топ- ур», оба находятся под Москвой. Это бочки по 220 кг. по цене около 35000
рублей за бочку плюс доставка. Допустим, через ПЭК она составляет приблизительно 2000- 3000
руб./бочка с транспортировкой до указанного места. Еще один производитель фирма "АТК" г. Москва,
цена чуть дороже, но по словам других производителей СП ПВХ этот клей обеспечивает наилучшую адгезию с пластиком «Садко» и экструзией «Технониколь(г. Учалы)». Прямые затраты на один лист СП ПВХ 3*1,5, в любом случае, получаются не более 500 грамм (т. е. по 250 грамм на одну сторону СП ПВХ) на один лист готовой продукции.
Эта цифра максимальная, при правильном подходе вы должны укладываться и в 300 грамм на
один лист СП ПВХ (т. е. по 150 грамм на одну сторону СП ПВХ). Денежный эквивалент этого
показателя укладывается в 40- 60 рублей на один лист СП ПВХ.
2 Помещение. Перечислю ключевые параметры (кроме цены) необходимого помещения.
1)Площадь; не менее 300 м2, а лучше даже больше с учетом постоянного увеличения объемов
выпускаемой продукции.
2)Высота; приблизительно 5 метров, можно больше.
3)Ворота; Размер близкий к идеальному – 3,5*3,5 м.
4)Кран-балка. Идеально, наличие погрузчика, а не кран-балки- с ним
появляется гораздо больше возможностей.
5)Наличие 380В (не менее 15 кВт).
6)Хорошее освещение ( желательно, чтобы было и хорошее естественное освещение т. е. окна).
7)Желательно, наличие воды, хотя бы где-нибудь недалеко.
8)Обязательно наличие хороших подъездных путей.
9)Охрана или сигнализация (а лучше и то, и другое).
10)Помещение должно быть более или менее чистым. Лишняя грязь и даже пыль абсолютно
ни к чему.
11)Помещение должно быть теплым. Наличие отопления в зимнее время обязательно - по
показателям клея не менее +18 градусов.
12)Было бы неплохо иметь небольшой офис с интернетом и городским телефоном.
3 Персонал. Здесь возможны варианты. Рассмотрим один из них:
1)Начальник производства; з/п- 10 рублей с каждого произведенного и проданного листа СП ПВХ.
2)3- 4 человека рабочих(из них можно 2 женщины) з/п- приблизительно 22 рубля на всех с
каждого лита СП ПВХ.
3)Обязательны услуги юриста и, особенно, бухгалтера; з/п- приблизительно 10 рублей с листа СП
ПВХ.
4)Директор с функциями менеджера, кладовщика, начальника ОТК, первое время секретаря и т.
д.; з/п- оклад 20000 + 10 рублей с каждого листа СП ПВХ.
5)Секретарь- менеджер, охранник, разнорабочий, может еще кто- то, но это все несколько позже.
Весь этот расчет является приблизительным и должен обсуждаться. В общем и целом, от 60 до 80
рублей с каждого проданного листа СП ПВХ должны уходить в фонд оплаты труда, в зависимости
от объемов производства. Но, безусловно, вопрос кадров и особенно их оплаты, требует более
детального анализа.
4 Оборудование. Вот один из вариантов покупки оборудования в Екатеринбурге. Немного
б/у, но в целом его вид и, особенно, его функциональная часть меня удовлетворили. Какие- то
доработки там обязательно нужно будет сделать, но в общей массе они будут носить локальный
характер. А необходимую модернизацию можно осуществлять уже в процессе самой работы.
1)Клеенаносящая машина; цена- 500 000 рублей, но, на мой взгляд, она стоит этих денег. Все
основные моменты там автоматизированы и снижают человеческий фактор практически до нуля.
7 метров длина, идеальная ровность рабочей поверхности, фильтрация и повторный запуск в
производство разливающегося клея, расположение дюзов в шахматном порядке через 7 мм друг
от друга, возможность установки параметров объема расходования клея на каждый лист,
регулируемая скорость нанесения клея и т. д. Необходимые вложения- 20000 рублей (новые
краны, шланги, питающий кабель). После этой клеенаносящей машины на другие даже смотреть
не хочется. Хотя, альтернативный вариант, конечно можно поискать, причем у них же, но тогда
человеческого фактора и увеличение некоторой части себестоимости не избежать.
2)Аппарат для резки. Горизонтальная, с возможностью, «распиловки» двух блоков одновременно,
подвижная каретка, длина 4 метра. Цена- 50000 рублей. Но сюда нужно будет вложить еще
порядка 30000 рублей сразу ( покупка нихрома и расходного троса, изготовление латунных
болванок для струн, с переходом через 1 мм, приобретение и подсоединение питающего кабеля).
3)Пресса. Они полностью механические, с уже готовыми листами ламинированного ДСП в
качестве верхней и нижней части. У них несколько прессов. Продают по 30000 рублей за каждый.
Думаю, что пока можно ограничиться приобретением 3 штук, с
заполнением каждого до 60 штук листов готовой продукции за цикл, который по их данным
составляет сутки. Но на мой субъективный взгляд и некоторый опыт, процесс выстаивания листов
при соблюдении технического регламента можно сократить до 6- 8 часов. Но мы пока
ориентируемся на 8- 9 часовой рабочий день, потому этот показатель именно в данный момент
играет второстепенную роль. Этот вариант является одним из
лучших, с точки зрения, силы давления, распределения усилия, удобности подхода и прежде
всего цены. Единственное, в зависимости от габаритов и площади помещения на них возможно
придется установить специальные колеса(цена вопроса- 20000 рублей). Но все-таки моим « фаворитом»
остается гидравлический пресс, давящий 6- 8 точками с усилием не менее 10 тонн. Но один такой
пресс стоит даже больше, чем одна хорошая клеенаносящая машина.
4)Фрезерный станок (оснащен промышленным пылесосом). В принципе, вещь очень хорошая и
нужная. Особенно, он выручает при изготовлении «толстяков» (СП ПВХ «24», «32», «40») для
прокладывания замка. Но думаю, в зависимости от того на каком сырье придется работать, какой
объем производить и в каком помещении трудиться - можно будет в первое время попробовать
обойтись и без него. Цена фрезера в этом комплекте- 40000 рублей. Плюс не менее 10000 рублей
уйдет на его оснастку.
5)Столы. Нужно как минимум 2 штуки: «подготовочный» и «разделочный». Их наличие
необходимо. Изготовление таких столов обойдется приблизительно в 30000 рублей за пару.
5 Инструмент и расходный материал. На данном производстве нужно иметь весь необходимый
набор инструмента. Сварочный аппарат, дрель, болгарки большая и маленькая, абсолютно весь
набор ключей, кислород, пропан, компрессор, электронный уровень, сверла, метчики,
полиэтилен, скотч, диски, электроды, сварочная проволока, паяльная лампа, электронные весы,
запас кислородного шланга, хомуты, уплотнительная резина, краны, ацетон, растворитель, шрус,
масло, ВД, ножи, лезвия, перчатки резиновые и хб, голицы, лобзик и др. Затраты на эту позицию
будут составлять от 80000 до 100 000 рублей, единовременно.
6 Сбыт и перспективы. За основу мы берем сбыт 3000 листов СП ПВХ в месяц с постоянным
наращиванием объемов производства и реализации готовой продукции до оговоренных ранее
8000- 10000 листов СП ПВХ каждый месяц. Начать следует, по всей видимости, с привлечения небольших
и средних клиентов в этом сегменте. Например в Омске сейчас достаточно таких фирм ( »Рея»,
«Сибстройдизайн», «Кронид», «Отдел- Ка», «Ю-три центр», «Евроокно», «Суперокно» и т. д.).
Параллельно следует вести работу с крупными игроками, (в Омске это:«Полимерцентр», «ТБМ», «ФБХ»- у них
потребление около 2000- 3000 листов СП ПВХ в месяц). Не забываем про соседние регионы, опять же в Омске, это в первую очередь Казахстан. Теперь, что
касается перспектив, в целом: помимо поиска новых клиентов, это прежде всего увеличение
ассортимента по всем составляющим (размер, толщина панели, толщина пластика, текстура
пластика). Появление обособленных категорий: «Стандарт», «Люкс», «Премиум» и т. д. Выход на
рынок отделочных материалов, в виде предоставления перегородок для бюджетных
организаций, больниц и т. д. Возможна торговля не только СП ПВХ, но и полным набором оконных
комплектующих ,оконного профиля с предоставлением услуг по монтажу. И т. д. – здесь есть, где
расти.
7 Себестоимость одной СП ПВХ 3*1,5*0,01(середина- экструзия).
1)600 рублей- пластик с доставкой.
2)215 рублей- экструзия с доставкой.
3)50 рублей- клей с доставкой.
4)10 рублей- аренда помещения.
5)50 рублей- оплата труда.
6)20 рублей- прочее(расходный материал, доставка, свет, вода, охрана, реклама и т. д.).
Итого: 945 рублей. Это максимальная себестоимость одной СП ПВХ. Продажная цена: 1050- 1100
рублей (дешевле всех). Рентабельность не ниже 10%. Хочу подчеркнуть, что 945 рублей - это,
именно, максимальная цена себестоимости. При прочих равных она должна уменьшиться до 920
рублей, а то и до 900 рублей. И рассматриваем мы только одну позицию СП ПВХ- 3*1,5*0,01
(экструзия).
8 Продавец оборудования в Екатеринбурге. Вариант с продавцом, конечно, приблизительный. Вполне,
возможно, что-то подобное есть у вас в регионе или близлежащих. Интернет сейчас пестрит любыми
предложениями. Можно пробовать изготовить оборудование самому, либо начать с еще более
простого варианта. А уже в процессе постоянно работать над ошибками и бесконечно модернизировать.
В крайнем случае, обращайтесь - помогу, чем смогу.
1)Общая сумма сделки- 700 000 рублей (может корректироваться в ту или другую сторону).
2)Клеенаносящая машина- 500 000 рублей
3)Три (у них пять) пресса- 90000 рублей(3*30000 рублей). Для
первого времени достаточно, я думаю, и трех штук.
4)Аппарат для резки- 50000 рублей.
5)Свой транспорт при доставке оборудования - их погрузка. Это обойдется приблизительно в
40000 рублей.
6)Они готовы в составе двух человек приехать на запуск, после того как все будет установлено, расставлено
и подключено. Командировочные для двух человек составят приблизительно -30000 рублей.
9 Промежуточная калькуляция. Из расчета приобретения полного комплекта материалов для
изготовления 3000 СП ПВХ на собственном производстве.
1)Пластик – приблизительно - 1.800.000 рублей с доставкой.
2)Клей – 5 бочек – приблизительно - 175 000 рублей.
3)Экструзия- 70 м3(это около 1500 листов готовой продукции)- приблизительно 370 000 рублей с
доставкой. Когда будет заканчиваться - закажите еще 70 м3.
4)Оборудование- приблизительно 850 000 рублей( а)700.000 рублей - стоимость оборудования;
б)40000- 50000 рублей- доставка оборудования;
в)30000 рублей- командировочные; г)70000 рублей - необходимые вложения в оборудование).
5)Помещение (?)- приблизительно 70000 рублей за два месяца.
6) 30000 рублей- столы.
7)Около 100 000 рублей – инструмент.
8)Приблизительно 40 000 рублей- это оформление фирмы, открытие счета, визитки, печати, оплата
каких- то сопутствующих услуг и т. д.
Итого: 3.435.000 рублей.
Вариант 2
1.Пластик – 1000 комплектов (для 1000 листов СП ПВХ). 1000*600=600 000 рублей.
2.Экструзия – 23 м3(для 500 листов СП ПВХ)*5000(цена с доставкой)=115 000 рублей.
3.Клей – 2 бочки (по 220 кг)*35 000(цена с доставкой)=70 000 рублей.
4.Аппарат для резки (б/у или новая)=100 000 рублей.
5.Помещение (приблизительно 150 м2)=20 000 рублей в месяц.
6.Доставка пластика – 30 000 рублей.
7.Инструмент, столы – 100 000 рублей.
8.Покука клеенаносящей машины(струйная, ручная) и одного пресса(с доставкой)=140 000
рублей.
9.Открытие фирмы и счета – 20 000 рублей.
Итого: 1 195 000 рублей.
Вариант 3
1.Пластик – 500 комплектов(для 500 листов СП ПВХ). 500*600=300 000 рублей.
2.Этот пункт не меняется.=115 000 рублей.
3.Клей -1 бочка(220 кг)*35000(цена с доставкой)=35 000 рублей.
4.Этот пункт не меняется.=100 000 рублей.
5.Этот пункт не меняется.=20 000 рублей.
6.Этот пункт не меняется.=30 000 рублей.
7.Этот пункт не меняется.=100 000 рублей.
8.Желательно наличие кран – балки в помещении.
9.Этот пункт не меняется.=20 000 рублей.
Итого: 720 000 рублей.
