В статье мы пошагово разберем, как оформляется поступление товара на склад в 1С 8.3 (1С: Бухгалтерия). Также мы покажем, как внести данные о входящем счете-фактуре.
Оприходование товара
Шаг 1. Переходим в раздел "Покупки" и выбираем пункт "Поступление (акты, накладные)" .
Шаг 2. Выбираем пункт "Товары" из выпадающего списка на кнопке "Поступление".
Шаг 3. Заполняем поля с номером накладной, датой документа, внутренним номером, контрагентом. Поле "Договор" заполняется по основному договору контрагента автоматически.
Чтобы отслеживать бумажный документооборот, предусмотрен флажок «Получены оригиналы документов». Не забудьте проставить его, когда получите бумаги. По гиперссылке «Расчеты» можно посмотреть, какие счета участвуют во взаиморасчетах с данным поставщиком:
Также здесь можно изменить способ зачета аванса, по умолчанию стоит автоматический зачет.
Шаг 4. При необходимости поменяйте грузоотправителя и грузополучателя. Это требуется, когда товар отправляется не вашим поставщиком непосредственно, или же вы не являетесь конечным получателем товара.
Шаг 5. В гиперссылке "НДС сверху" можно изменить способ отображения НДС: включить в сумму или начислить дополнительно.
Заполнение табличной части документа
Теперь, когда вы внесли вне необходимые настройки, начнем заполнять таблицу с информацией о товарах. В каждой строке используйте кнопку "Добавить".
Шаг 1. Если товар поставляется впервые, предварительно внесите информацию о нем в справочник. Если такой товар вы уже получали, просто выберите его в справочники номенклатуры.
Шаг 2. Укажите количество и цену товаров. Сумма посчитается автоматически. НДС заполняется в соответствие со ставкой для данной номенклатуры. Но ее при необходимости можно изменить в документе.
Шаг 3. Заполните счет учета из значений, выбранных для товара. Если потребуется, вы сможете поменять счет при заполнении документа. Для импортных товаров нужно заполнить страну происхождения и номер ГТД.
Шаг 4. Укажите номер входящего счета-фактуры в левом нижнем поле документа. Нажмите кнопку "Зарегистрировать".
Готово! Счет-фактура и поступление товара оформлено. Переходим к следующему этапу.
Проведение документа
Нажмите на кнопку "Провести".
После проведения можно проверить правильность заполнения. Нажимаем "Показать проводки". Как видно из отчета, товар поступил на склад (Дт41-Кт60), также отражена проводка Дт19-Кт60, которая показывает входящий НДС.
Из полученного документа оприходования можно вывести на печать нужные документы:
В том числе, распечатать накладную и счет-фактуру за поставщика:
Итоговые данные отражены в оборотно-сальдовой ведомости:
Наша статья была полезной? Не забывайте ставить "палец вверх" и делиться материалом с коллегами. Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать еще больше полезной информации о бухгалтерии 1С и предпринимательстве.
#бухгалтерия #бухгалтерский учет #1С #помощьбухгалтера #1с бухгалтерия #1с предприятие #1с франчайзи
