11 июня, в ходе заседания Людиновского районного собрания депутаты приняли исполнение бюджета муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" за 2019 год.
С показателями итогов исполнения бюджета за 2019 год выступила заведующий отделом финансов Марина Семёнова.
Она отметила, что деятельность администрации в отчетном периоде была направлена на укрепление доходной базы бюджета, мобилизацию внутренних резервов, благодаря чему доходы местного бюджета продолжили свой рост.
По итогам года в бюджет района поступило полтора миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом доходы увеличились на 48 млн. рублей или 3%.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 511 млн. рублей при плане 484 млн. рублей, с ростом к 2018 году на 21% или 88 млн. рублей, сложившимся за счет увеличения налоговых поступлений, которые составляют 91% собственных доходов районного бюджета.
В отчетном периоде налоговых доходов поступило почти 465 млн. рублей, что больше показателей предыдущего года на 90 млн. рублей или на 24%.
Также обеспечен рост по основным видам доходов: налогу на доходы физических лиц и налогам на совокупный доход, формирующим 95% всех налоговых поступлений.
Налога на доходы физических лиц поступило почти 383 млн. рублей, что на 27% больше, чем в 2018 году. Объем поступлений налогов на совокупный доход составил 59 млн. рублей, с ростом на 16% или 8 млн. рублей. Поступления от акцизов выросли на 11%. Неналоговые доходы получены в сумме 46 млн. рублей.
Доходов от использования муниципального имущества в отчетном году поступило 11 млн. 132 тыс. рублей или 74% к уровню прошлого года.
От оказания платных услуг поступило 29 млн. рублей, рост к прошлому году составил 12%.
От других бюджетов в отчетном периоде получены средства в сумме 1 млрд. 4 млн. рублей, что составляет 95% от годового плана и 96% от поступлений предыдущего года.
Продолжая выступление Марина Анатольевна рассказа о расходной части бюджета, где приоритетным условием формирования и исполнения расходной части бюджета являлось сбалансированное распределение бюджетных ресурсов с целью обеспечения безусловного исполнения всех принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом.
Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 1 млрд. 473 млн. рублей, с ростом к предыдущему году на 6%.
В отчетном году в районе реализовывались 21 муниципальная и две ведомственных целевых программы, доля программных расходов составила 91%.
Наибольший удельный вес традиционно занимают программы развития образования и социальной поддержки населения.
На социальную поддержку граждан в 2019 году направлено более трёхсот шестидесяти пяти миллионов, более 99% процентов которых – это средства вышестоящих бюджетов.
348,5 млн. рублей, что составляет 95% всех выделенных по программе средств, направлены на предоставление законодательно установленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В 2019 году сотрудниками отдела социальной защиты населения своевременно, в полном объеме выплачено более 60 наименований компенсаций и пособий.
Расходы на оказание финансовой поддержки общественным объединениям ветеранов и инвалидов составили 612 тыс. рублей.
Расходы на образование в отчетном году составили 562 млн. рублей.
Система образования района представлена девятью дошкольными образовательными организациями, четырнадцатью общеобразовательными школами, одной организацией дополнительного образования детей ("Дом детского творчества") и одной образовательной организацией для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ("Центр диагностики и консультирования").
Объем расходов на дошкольное образование составил 212 млн. рублей. Средства направлены на содержание детских садов, оплату труда работников дошкольных учреждений и питание детей.
На развитие общего образования выделено 304 млн. рублей. Основная часть средств направлена на оплату труда работников общеобразовательных учреждений - 241 млн. 656 тыс. рублей.
Более девяти миллионов рублей направлены на ремонтные работы. В детских садах ремонтировались кровли, системы отопления и водоснабжения, ограждения, устанавливались пандусы.
Большая ремонтно-восстановительная работа проведена в зданиях общеобразовательных школ. Среди наиболее масштабных - замена оконных блоков, ремонт отопления, горячего и холодного водоснабжения.
На содержание внешкольных учреждений дополнительного образования детей, к которым относится Дом детского творчества и Центр диагностики и консультирования, направлено 32 млн. рублей.
Для реализации основных задач и направлений деятельности в области культуры из бюджета района в 2019 году выделено 83 млн. 816 тыс. рублей.
Деятельность в сфере культуры была направлена на обеспечение эффективной работы учреждений культуры, развитие и укрепление их материальной базы, создание условий для культурно-творческой деятельности.
Основная масса средств направлена на содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры. На территории муниципального района функционируют четыре учреждения культуры: Школа искусств № 1, Людиновская централизованная библиотечная система (включающая в себя 11 библиотек), Районный дом культуры и Центр культурного развития (включающий в себя все сельские дома культуры и передвижной центр культуры). Все учреждения функционируют стабильно.
В 2019 году на проведение ремонтных работ в учреждениях культуры направлено 1 млн. 95 тыс. рублей.
На реализацию программных мероприятий в сфере молодежной политики направлено 5 млн. 105 тыс. рублей, в том числе на реализацию комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, проведение мероприятий в сфере молодежной политики.
В 2019 году в районе осуществлялась работа по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в первую очередь, из семей, требующих поддержки государства. На эти цели из местного и областного бюджетов было выделено 3 млн. 643 тыс. рублей.
Во время проведения детской оздоровительной кампании более трех тысяч трехсот детей и подростков были охвачены разными формами отдыха и оздоровления.
Большой объем работы проводится в сфере развития физической культуры и спорта. На реализацию мероприятий из бюджета района выделено 33,5 млн. рублей.
Основной объем выделенных средств направлен на содержание спортивной школы, где занимаются 1308 человек, подготовкой которых занимается 21 тренер.
Кроме того, выделялись средства на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Почти 2 млн. рублей направлено на развитие материально-технической базы для занятий населения физической культурой и спортом.
В прошедшем году отремонтирована беговая дорожка стадиона Авангард, заменено освещение в Сукремльском Доме спорта, установлено основание для антивандальной спортивной площадки на стадионе "Авангард", дополнительно закуплен спортинвентарь.
В рамках муниципальной программы "Доступная среда" средства в сумме 1 млн. 240 тыс. рублей направлены на создание в образовательных учреждениях района условий для эффективного обучения детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов.
В детском саду №14 проведены работы по архитектурной доступности учреждения для данной категории детей, закуплено специальное реабилитационное оборудование и дидактические пособия.
По программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" средства в сумме 3 млн. 306 тыс. рублей направлены на разработку проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт и содержание водопроводных и канализационных сетей, содержание независимых источников водоснабжения в поселениях и расширение сети газопроводов.
Кроме того, в рамках данной программы средства в сумме 484 тыс. рублей были направлены на обеспечение деятельности Людиновской службы заказчика. Со второго квартала 2019 года учреждение финансируется из бюджета городского поселения.
Средства в сумме 829 тыс. рублей в рамках программы "Развитие рынка труда" позволили организовать временное трудоустройство 43 безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы, и 276 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Расходы на финансирование мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, составили 419 тыс. рублей. Средства направлены на осуществление деятельности по профилактике правонарушений в общественных местах и на улицах, а также по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
5 млн. рублей составили расходы на мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, такие как: предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах и обеспечение деятельности "Единой дежурной диспетчерской службы", операторами которой в отчетном году обработано более 30 тысяч звонков и сообщений от граждан и организаций.
Расходы на оплату работ, связанных с осуществлением пассажирских перевозок по пригородным маршрутам, в 2019 году составили 4 млн. 755 тыс. рублей.
В отчетном году муниципальному автономному учреждению "Редакция газеты "Людиновский рабочий" была предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 3 млн. 120 тыс. рублей.
Расходы на развитие дорожного хозяйства составили более тридцати двух миллионов рублей.
Средства в сумме 917 тыс. рублей направлены на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и 31 млн. 319 тыс. рублей переданы на исполнение полномочий по ремонту и содержанию дорог поселений Людиновского района.
По программе развития сельского хозяйства ассигнования в сумме 550 тыс. рублей направлены на возмещение части затрат на доставку товаров первой необходимости в сельскую местность, 260 тыс. рублей - на субсидирование части затрат на приобретение коровы (нетели) личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам и 772 тыс. рублей - на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
Кроме того, 715 тыс. рублей направлено на подключение социальных объектов на селе к объектам инфраструктуры.
По муниципальной программе "Совершенствование системы гидротехнических сооружений" выделены средства в объеме 3 млн. 344 тыс. рублей, которые направлены:
- на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Болва» в целях возмещения затрат по содержанию плотины;
- на создание материальных запасов для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
- на выполнение работ по замечаниям, предписаниям декларации безопасности ГТС;
- и проект реконструкции гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища.
На мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов выделены средства в сумме 18 млн. 460 тыс. рублей и направлены на энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработку проектно-сметной документации отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий и реализацию мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы Калужской области по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В целях повышения результативности и эффективности управления муниципальной собственностью и её использования в рамках программы "Управление земельными и муниципальными ресурсами" израсходованы средства в сумме 409 тыс. рублей.
В отчетном году на предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства были направлены средства в сумме 1 млн. 846 тыс. рублей. В рамках программы 4 субъекта малого и среднего предпринимательства получили субсидию на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования.
По программе "Совершенствование системы управления органами местного самоуправления" расходы исполнены в сумме 210,5 миллионов рублей.
По данной программе произведены расходы на функционирование районной администрации и ее структурных подразделений, Людиновского Районного Собрания; обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района; реализацию государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами; расходы на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений Людиновского района; на обслуживание муниципального долга; на выполнение указов Президента в части повышения размера заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы; расходы за счет резервного фонда Правительства Калужской области; переданы средства в областной бюджет в виде иного межбюджетного трансферта; и на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Людиновского района, основанных на местных инициативах.
На финансирование мероприятий ведомственной целевой программы "Совершенствование системы градостроительного регулирования" направлено бюджетные средства в сумме 1 млн. 78 тыс. рублей.
Кроме того, вне рамок программных мероприятий в 2019 году произведены расходы за счет средств, предоставленных в виде межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, такие как:
- реализация мероприятий в рамках государственной программы "Семья и дети Калужской области";
- организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и другие расходы.
По итогам исполнения 2019 года сложился профицит в сумме 43 млн. рублей, большая часть которого направлена на сокращение муниципального долга.
Завершая выступление Марина Семёнова подытожила, что первоочередной задачей бюджетной политики в 2020 году по-прежнему являются стабильность, безусловное выполнение социальных обязательств перед гражданами, реализация проектов, направленных на дальнейшее развитие района.
