Сегодня пробуем управлять несоответствующими результатами процесса «Управление поставками».
Порядок управления несоответствующими результатами процесса «Управление поставками»
1 К несоответствующим результатам процесса «Управление поставками» от-носятся:
- наличие фактов выявления несоответствующей продукции потребителем из-за несоответствия процедур процесса установленным требованиям;
- наличие случаев нанесения ущерба организации вследствие наличия в кон-трактах (договорах) неоднозначных толкований технических, финансовых и юридических аспектов требований контракта (договора);
- отсутствие оформленной надлежащим образом документированной информации, предусмотренной настоящим стандартом.
2 Управление несоответствующими результатами процесса «Управление по-ставками» включает последовательно выполняемые действия, изложенные ниже.
3 Выявление несоответствующих результатов процесса
Выявление несоответствующих результатов процесса производится:
- руководителем процесса при оценке функционирования процесса;
- при проведении потребителем верификации (входного контроля) продукции, изготовленной и поставленной ООО WW «WWW»;
- комиссией по СТО 123456RW-139 при проверке соблюдения требований доку-ментов по стандартизации;
- комиссиями при проведении в ООО WW «WWW» внешних и внутренних ау-дитов (проверок) по СТО 123456RW-201.
- соответствующими должностными лицами при анализе СМК по СТО 123456RW-203;
- при проведении проверок организациями, имеющие по отношению к ООО WW «WWW» правоустанавливающие, директивные, контрольные и/или разрешительные права.
4 Идентификация факта выявления несоответствующих результатов процесса
Идентификация факта выявления несоответствующих результатов процесса производится в ДИнф, оформленной по результатам работ, перечисленных в п.3.
(ДИнф - документированная информация - прим. автора)
Регистрация факта выявления несоответствующих результатов процесса производится при наличии требований в документированной информации, оформляемой по результатам работ, перечисленных в п.3.
5 Прекращение использования или поставки несоответствующих результатов процесса
Прекращение использования или поставки несоответствующих результатов процесса может быть реализовано посредством действий ООО WW «WWW» с продукцией, несоответствия которой выявил потребитель (по СТО 123456RW-193): замена, доработка и др.
Указанные действия могут предприниматься генеральным директором на осно-вании установленных причин выявленных несоответствий (п.3), оформленных документально.
6 Анализ несоответствующих результатов с целью определения причин их по-явления
Анализ несоответствующих результатов с целью определения причин их появления проводится в рамках действий по ДИнф, оформленной по результатам работ, перечисленных в п.3.
7 Планирование реализации необходимых коррекций, корректирующих действий (мер)
Планирование реализации необходимых коррекций, корректирующих действий (мер) производится на основании ДИнф (п.3), в соответствии с требованиями СТО 123456RW-205.
При планировании следует (там, где применимо) предусматривать верификацию результатов коррекции (например, проведение предусмотренных испытаний после доработки продукции).
8 Реализация запланированных коррекций, корректирующих действий (мер)
Реализация запланированных коррекций (их верификации), корректирующих действий (мер) производится в соответствии с плановыми документами по п.7 назначенными исполнителями.
9 Контроль реализации запланированных коррекций, корректирующих действий (мер)
Контроль реализации запланированных коррекций (их верификации), корректирующих действий (мер) производится в соответствии с требованиями соответствующих СТО по п.3.
10 Информирование потребителей результатов процесса
Информирование потребителей о выявлении несоответствующих результатов процесса не производится в связи с тем, что информация о несоответствиях поступает руководителю процесса от этих потребителей.
Взаимодействие с потребителем (в том числе, обмен информацией) производит-ся по СТО 123456RW-193.
11 Для предотвращения возникновения потенциальных несоответствующих результатов процесса, генеральный директор может назначить предупреждающие действия по СТО 123456RW-206.
Приведенный порядок управления целесообразно включить приложением в СТО, который является спецификацией процесса «Управление поставками». Как это сделано практически, можно посмотреть:
- для СМК по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 - ЗДЕСЬ: СТО 8765RISO-177-2025 Управление поставками. Общие положения;
- для СМК по ГОСТ РВ 0015–002–2020 - ЗДЕСЬ: СТО 123456RW-190-2025 Управление поставками. Общие положения.
Напомню, что ранее мы с Вами уже рассматривали порядок работы с несоответствующими результатами следующих процессов:
- метрологическое обеспечение - ЗДЕСЬ;
- управление системой менеджмента качества - ЗДЕСЬ;
- управление инфраструктурой - ЗДЕСЬ;
- управление персоналом - ЗДЕСЬ;
- управление закупками - ЗДЕСЬ;
- мониторинг и измерение продукции - ЗДЕСЬ.
На канале «СМК-консультант» уже за 580 публикаций. Чтобы не пропустить весьма полезные материалы, используйте перечень опубликованного (формат Word) - посмотреть или скачать ЗДЕСЬ.
По-прежнему работает таверна от «СМК-консультант». С пылу, с жару премиальные порции бокенада «Обзор-плюс» и «Мастер-класс». У наших яств есть секрет - сало к бокам не пристаёт, а только отскакивает! Заглядывайте!
26.11.2025