Темы управления несоответствующими результатами процессов я уже касался
(ЗДЕСЬ) и, даже публиковал порядок работы с несоответствующими
результатами процесса "Метрологическое обеспечение" - ЗДЕСЬ.
Сегодня дошла очередь до процесса "Управление СМК". Напомню, управления
несоответствующими результатами процессов требует ГОСТ Р ИСО 9001–2015, а
вместе с ним и ГОСТ РВ 0015–002–2020:
"8.7.1 Организация должна обеспечивать идентификацию и управление
результатами процессов, которые не соответствуют требованиям, в целях предотвращения их непредназначенного использования или поставки..."
Скажете, да ладно - это просто неудачный перевод, но, почему-то, другие стандарты, разработанные в развитие и дополнение ГОСТ Р ИСО 9001–2015, не уточнили это требование до сих пор.
Все стандарты, кроме одного: ГОСТ Р 58876–2020 "Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Требования". В этом стандарте разработчик ввел примечание к п. 8.7.1:
"8.7.1 Организация должна обеспечивать идентификацию и управление
результатами процессов, которые не соответствуют установленным требованиям, в целях предотвращения их непредназначенного использования или поставки.
П р и м е ч а н и е – Термин «несоответствующие результаты процессов»
включает в себя всю предположительно несоответствующую, контрафактную продукцию или некачественные услуги, которые производятся или предоставляются внутри организации, а также внешними поставщиками либо были определены таким образом потребителем."
Так что, если отношения между Вашей СМК и ГОСТ Р 58876–2020 не закреплены
сертификатом, то требования ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ГОСТ РВ 0015–002–2020)
нужно выполнять без вариантов.
Убедил? Приступаем.
Порядок управления несоответствующими результатами процесса «Управление системой менеджмента качества»
1 К несоответствующим результатам процесса «Управление СМК» относятся:
- - аннулирование органом по сертификации сертификата соответствия СМК ООО WW «WWW» установленным требованиям;
- - снижение результативности СМК ниже 75 процентов;
- - отсутствие документированной информации, предусмотренной настоящим
стандартом (имеется в виду СТО "Управление СМК").
2 Управление несоответствующими результатами процесса «Управление СМК»
включает последовательно выполняемые действия, изложенные ниже.
3 Выявление несоответствующих результатов процесса
Выявление несоответствующих результатов процесса производится:
- - при оценке функционирования руководителем процесса;
- - при проверке соблюдения требований документов по стандартизации по СТО 123456RW-139 (управление документами по стандартизации);
- - при проведении внутренних и внешних аудитов (проверок) СМК по СТО
123456RW-201; - - при анализе СМК по СТО 123456RW-203.
4 Идентификация факта выявления несоответствующих результатов процесса
Идентификация факта выявления несоответствующих результатов процесса
производится:
- - в ДИнф, оформленной по результатам оценки функционирования процесса в соответствии с требованиями настоящего стандарта (имеется в виду СТО
"Управление СМК"); - - в ДИнф, оформленной по результатам проверки соблюдения требований документов по стандартизации по СТО 123456RW-139;
- - в ДИнф, оформленной по результатам проведения внутренних и внешних аудитов (проверок) СМК в соответствии с требованиями СТО 123456RW-201;
- - в ДИнф, оформленной по результатам анализа СМК в соответствии с требованиями СТО 123456RW-203.
Регистрация факта выявления несоответствующих результатов процесса производится в документированной информации, указанной в данном пункте.
Примечание - ДИнф: документированная информация.
5 Прекращение использования или поставки несоответствующих результатов
процесса
Прекращение использования или поставки несоответствующих результатов
процесса не производится, за исключением:
- приостанавливается использование в ДИнф ООО WW «WWW» знака соответствия СМК установленным требованиям (при условии, если этот знак ранее использовался).
6 Анализ несоответствующих результатов с целью определения причин их по-
явления
Анализ несоответствующих результатов с целью определения причин их появления проводится:
- - при оформлении ДИнф по результатам оценки функционирования процесса в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
- - при оформлении ДИнф по результатам проведения внутренних и внешних аудитов (проверок) СМК в соответствии с требованиями СТО 123456RW-201;
- - при оформлении ДИнф по результатам анализа СМК в соответствии с требованиями СТО 123456RW-203.
7 Планирование реализации необходимых коррекций, корректирующих дей-ствий (мер) и предупреждающих действий
Планирование реализации необходимых коррекций, корректирующих действий
(мер) и предупреждающих действий производится на основании ДИнф (п.3):
- - при оформлении ДИнф по результатам оценки функционирования процесса в соответствии с требованиями настоящего стандарта (имеется в виду СТО "Управление СМК");
- - при оформлении ДИнф по результатам проведения внутренних и внешних аудитов (проверок) СМК в соответствии с требованиями СТО 123456RW-201;
- - при оформлении ДИнф по результатам анализа СМК в соответствии с требованиями СТО 123456RW-203.
8 Реализация запланированных коррекций, корректирующих действий (мер) и
предупреждающих действий
Реализация запланированных коррекций, корректирующих действий (мер) и
предупреждающих действий производится в соответствии с плановыми
документами по п.7 назначенными исполнителями.
9 Контроль реализации запланированных коррекций, корректирующих действий (мер) и предупреждающих действий
Контроль реализации запланированных коррекций, корректирующих действий
(мер) и предупреждающих действий производится в соответствии с плановыми
документами по п.7.
10 Информирование потребителей результатов процесса
Информирование потребителей результатов процесса (согласно карте процесса)
о выявлении несоответствующих результатов процесса производится доведением ДИнф по п.4.
А если несоответствие Вашей СМК выявлено внешними проверками по ГОСТ РВ
0015–003–2024, то можно вообще не волноваться: умные дяди и тёти из комиссии подскажут порядок действий, не сомневайтесь...
Содержание типовых стандартов организации по управлению СМК можно
посмотреть:
- для СМК по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 - ЗДЕСЬ: СТО 8765RISO-101-2025
Управление системой менеджмента качества. Общие положения;
- для СМК по ГОСТ РВ 0015–002–2020 - ЗДЕСЬ: СТО 123456RW-101-2025
Управление системой менеджмента качества. Общие положения.
На канале "СМК-консультант" уже 499 публикаций. Чтобы не пропустить весьма
полезные материалы, используйте перечень опубликованного (формат Word) -
посмотреть или скачать ЗДЕСЬ.
По-прежнему пыхтит пончиковая от "СМК-консультант". С пылу, с жару
премиальные пончики "Обзор-плюс" и "Мастер-класс". У пончиков есть секрет -
сало к бокам не пристаёт! Заглядывайте!
14.07.2025