1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
В данном бизнес-плане рассмотрен проект по открытию трассы для сноутюбинга — популярного зимнего развлечения, которое заключается в катании на тюбах (в народе - «ватрушках»). Цель проекта — создание места для массового семейного отдыха горожан и извлечение прибыли. Трасса длиной 150 метров и перепадом высот 10 метров будет создана на естественном природном склоне на окраине города с населением более 500 тыс. человек. Для посетителей будет организован пункт проката ватрушек, создан безопорный подъемник типа «Бэби-Лифт», проведено освещение трассы.
Стартовый капитал на запуск трассы — 1,67 млн. руб. Ожидаемая загрузка в месяц - 6000 чел. Ожидаемая выручка составит 1,95 млн. руб., чистая прибыль — 1,45 млн. руб. Рентабельность - 74%. Интегральные показатели эффективности выведены на три сезона работы (см. Табл. 1). Срок окупаемости проекта - 2 месяца. Подготовительный период проекта - 3 месяца.
Таблица 1. Интегральные показатели эффективности
2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ
Катание на тюбах — это развлечение, которое пришло в Россию из стран Запада. Тюбом обычно называют надувную камеру в чехле с усиленным дном и ручками. Существует различные виды тюбинга, наиболее популярные из которых — катание на тюбе по воде (например, сплав или привязавшись к катеру), а также зимний тюбинг, именуемый сноутюбингом. Сноутюбинг представляет собой скоростной спуск на сноутюбах (или как их еще называют в народе «ватрушках») с искусственной горки или естественного склона. Главное отличие тюбов от санок — это большая скорость благодаря уменьшению трения, а также мягкость, благодаря чему удары при столкновении и падении не так травмоопасны.
Несмотря на то, что первые спуски на тюбах с заснеженных склонов были известны еще в 1820-х годах, в Россию «ватрушки» пришли относительно недавно. Трассами для сноутюбинга обзавелись горнолыжные курорты и базы отдыха. Сноутюбинг быстро стал популярным развлечением в городах с продолжительным зимним сезоном, а также в мегаполисах. Только в Москве и МО, по некоторым данным имеется около 40 трасс, оборудованных подъемниками либо имеющих прокат ватрушек. Стоимость часовой аренды «ватрушки» по России варьируется от 100 до 900 руб. и в среднем составляет 300 руб. в будние дни и 350 руб. в выходные.
Привлекательность сноутюбинга с точки зрения бизнеса объясняется многими факторами. Этот вид зимних развлечений не требует от человека никаких умений (в отличие например, от катания на лыжах). Во-вторых, он является семейным и не зависит от пола/возраста. В-третьих, отличается относительной простотой организации и не требует особых усилий — даже при установке подъемников иногда достаточно лишь инструкции. Наконец, в четвертых, этот бизнес, несмотря на свою сезонность является высокорентабельным, так как за одни сутки трассу могут посетить тысячи человек.
В нашем случае трасса для сноутюбинга будет обустроена на естественном склоне малой крутизны, на окраине города с населением более 500 тыс. человек. Трасса будет иметь длину 150 метров и плавный перепад высот 10 метров, что идеально подойдет для быстрого и безопасного катания на сноутюбах. Целью проекта станет создание места для массового семейного отдыха горожан в зимний период времени и извлечение прибыли. Основным доходным пунктом нашего бизнеса станет прокат сноутюбов для катания с горки. Планируется закупить сноутюбы различных размеров для катания взрослых, детей и подростков, а также двойные сноутюбы для совместного катания.
На трассе будет создано два скоростных спуска, огороженных между собой снежными насыпями-отбойниками, зона выката. Для удобства подъема на горку, трасса будет оборудована безопорным подъемником с низкорасположенным канатом (подъемник типа «Бэби-Лифт») со специальными зацепами для захвата тюбов на нижней станции. Также будет подведено освещение трассы для комфортного катания в темное время суток. Помимо снежных отбойников между спусками и по краями, горку планируется оборудовать сеткой и защитными матами.
Трасса сможет работать только при условии наличия снежного покрова, в связи с чем продолжительность работы будет зависеть от погоды. До запуска трассы будет необходим период сроком 3 месяца для проведения подготовительных работ. Объем вложений в открытие трассы составит 1,67 млн. руб. Статьи стартовых затрат приведены в Табл. 2.
Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Основной платной услугой станет почасовая аренда «ватрушек». Оплата будет происходить с помощью наличного расчета. Стоимость услуг будет зависеть от дня посещения трассы и вида арендованной «ватрушки». Вход на территорию трассы со своими сноутюбами будет запрещен, выдача сноутюбов будет производиться под залог.
Подробнее об услугах и расценках — см. в Табл. 3
Несмотря на отсутствие законодательных норм по требованиям к обустройству трасс для сноутюбинга, трасса будет создана с учетом всех основных моментов безопасности, относящимся к данному виду услуг. Так трасса будет оборудована ограждениями, специальными матами, закрывающими опасные участки (соседние деревья, столбы, ямы и прочее). Поведение посетителей на трассе будут прописываться в правилах, а сотрудники будут обязаны проводить инструктаж посетителям перед оказанием услуг./
Трасса будет работать с 13:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные. Администрация трассы будет вправе по своему усмотрению открывать или закрывать трассу по тем или иным причинам (техническим, организационным, погодным и т.д.).
4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Услуги трассы будут оказываться для широкой целевой аудитории, куда войдут люди различных возрастов, с уровнем доходов средний и выше среднего. В первую очередь, это будут родители с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, решившие устроить нескучный семейный отдых, компании подростков, молодежь, которая любит весело и необычно проводить время.
У входа на территорию трассы будет расчищено место для парковки, вход на территорию будет обозначаться красочной вывеской и указателями. Также один указатель будет расположен на одной из улиц, по которой будет двигаться поток потенциальных клиентов.
Для привлечения клиентов будет необходимо провести рекламную кампанию, анонсировать открытие в местных СМИ, популярных городских пабликах в социальных сетях и так далее. Цель рекламной кампании — создать эффект «сарафанного радио» при котором крупные вложения в маркетинг будут необязательны.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Трасса для сноутюбинга будет расположена на окраине города, в экологически чистом месте, куда можно будет легко добраться на личном автотранспорте. Под организацию трассы у администрации будет арендован подходящий земельный участок площадью 2500 кв. метров, проведены работы по очистке и подготовке трассы. У положительно зарекомендовавшей себя отечественной компании-производителя будет приобретен специальный безопорный подъемник типа «Бэби-Лифт» с приводной и оборотной станцией, низкорасположенным стальным канатом и пластиковыми буксировочными рукоятками. Данный подъемник отличается несложностью монтажа, простотой в обслуживании, а также в возможности складирования в летний период. Проектирование и монтаж будут осуществлены за счет производителя. Гарантия на подъемник — 1 год.
В связи с тем, что основной поток клиентов ожидается в вечернее время суток, трассу планируется оборудовать системой освещения. Также для создания кассы и пункта проката потребуется приобрести вагон-бытовку. Вложения в обустройство трассы и закупку прокатного оборудования составят 1477,9 руб. В Табл. 4 представлены траты на закупку оборудования.
Таблица 4. Перечь оборудования
Трасса будет оказывать услуги в семидневном режиме. Продолжительность сезона будет зависеть от наличия снежного покрова и погодных условий. Ожидаемая загрузка трассы в месяц составит 6 тыс. человек. При среднем чеке в размере 325 руб. объем выручки составит 1 950 000 руб. Финансовые показатели исходя из данного плана продаж представлены в Приложении 1.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Бизнес официально зарегистрирован (ИП), открыт расчетный счет, произведена постановка на учет в налоговом органе. Обязанности по руководству исполняет непосредственно индивидуальный предприниматель. Подготовительный период проекта - 3 месяца (без учета процедур по заключению договора аренды на земельный участок у государства).
Штат компании включит 16 человек. В него войдут администраторы, отвечающие за контроль работы инструкторов и кассиров, слежением за функционированием трассы и организующие работу с клиентами. Кроме того, потребуются кассиры для продажи билетов, а также инструкторы, следящие за безопасностью на трассе и посадочных площадках, состоянием покрытия. Оплата труда персонала будет сдельной и зависеть от количества смен. Штатное расписание и ФОТ приведены в Табл. 5 бизнес-плана. Бухгалтерия и охрана будут переданы на аутсорсинг.
Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Капитальные вложения в открытие трассы составят 1 670 400 рублей (см. Табл. 2 бизнес-плана). В текущие затраты в нашем случае войдут арендная плата, электроэнергия, бухгалтерия, амортизационные отчисления, реклама, коммерческие и управленческие расходы (см. Табл. 6 бизнес-плана). Финансовые расчеты, сделанные на трехлетнюю перспективу проекта (3 сезона) приведены в Приложении 1.
Таблица 6. Текущие затраты предприятия
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Несмотря на сезонность бизнеса, проект по открытию сноутюбинговой трассы является высокоэффективным и быстроокупаемым, что подтверждают произведенные простые и интегральные показатели эффективности (см. Табл.1). Ожидаемая выручка по итогам сезона составит 1 950 000 руб., чистая прибыль — 1 445 000 руб., рентабельность продаж составит 74%. Капитальные вложения планируется окупить уже в первый сезон работы трассы (2 месяц работы). О привлекательности проекта для инвестиций также говорят показатели чистой приведенной стоимости (NPV является положительным и значительно превышает сумму первоначальных вложений), внутренней нормы прибыли (IRR выше ставки дисконтирования) и индекса доходности (PI больше 1).
9. РИСКИ И ГАРАНТИИ
В Табл. 7 нами представлены возможные риски проекта.
Таблица 7. Возможные риски и способы их предотвращения или их последствий
