ERP band - Умная цифровизация на базе 1С для средних и крупных компаний

При оформлении поставки товаров может возникнуть ситуация, при которой количество товаров, зарегистрированное в финансовом документе Приобретение товаров и услуг, не совпадает с фактически принятым количеством. Предусмотрена возможность регистрировать данные о расхождениях и печатать сопутствующие документы: Акт о приемке товаров (ТОРГ-1) и Акт о расхождениях при поступлении товаров (ТОРГ-2, ТОРГ-3). Для того чтобы регистрировать расхождения при поставке товаров, необходимо установить флажок Акты...

В современных версиях 1C:ERP Управление предприятием 2.5 отсутствует возможность отразить трудозатраты на ремонтные работы непосредственно из документа “Заказ на ремонт”. В этом документе нет соответствующей вкладки «Трудозатраты». Если открыть справку по данному документу, можно прочитать следующую информацию, касающуюся отражения трудозатрат: «Выработка сотрудников не может быть оформлена по ремонтам. Если при ремонтах возникают трудозатраты, то рекомендуется через контур производства произвести работу, на производство которой оформить трудозатраты...

Для подтверждения качества товаров в России предусмотрены обязательные сертификаты и декларации о соответствии. Кроме этого, есть и другие типы сертификатов: пожарные, гигиенические. В статье расскажем, как организован учет сертификатов в 1С:ERP Управление предприятием и интеграция с сайтом Росаккредитации для их проверки. Чтобы включить возможность работы с сертификатами, зайдите в раздел «НСИ и администрирование», подраздел «Настройка НСИ и разделов», пункт «Номенклатура» и активируйте параметр «Сертификаты номенклатуры» из дополнительной информации...

В процессе работы бухгалтеры часто встречаются с учётом ТМЦ одного типа, имеющих небольшую стоимость за единицу со сроком эксплуатации более 12 месяцев. Применение всех правил учёта основных средств (ОС) к каждому из таких объектов — избыточно и нецелесообразно. Расскажем об особенностях учета партии активов как группового ОС в 1С:ERP Управление предприятием. Для упрощения учёта однотипных малоценных активов в 1С:ERP Управление предприятием используется специальный тип основных средств — групповое...

Рассмотрим пример проведения работ по техобслуживанию основного средства со списанием расходов на финансовый результат. В качестве примера возьмем основное средство — деревообрабатывающий станок ДС-10, принадлежащий организации ООО «Деревянные изделия». Показатели наработки основного средства “Деревообрабатывающий станок ДС-10” измеряются в часах, регистрируются вручную. Остаточный ресурс не используется. Период  пересчета среднесуточных значений для расчета остаточного ресурса оборудования данного вида составляет 7 дней...

Рассмотрим конкретный пример. Поставщик ООО “Инструменты 21 века” производит регулярные поставки товаров. Цены заранее не согласовываются и регистрируются в момент поставки товаров. Поставщик отгружает товары в кредит, в конце каждого месяца ему перечисляются денежные средства за поставленные товары. При таком варианте оформления поставок для нас важно, что фактический прием товаров на склад должен осуществляться независимо от момента оформления финансового документа (накладной). То есть товар должен приниматься на склад даже в том случае, если поставщик еще не передал финансовые документы...

Предприятие может произвести оплату поставщику наличными или путем перевода денежных средств на его расчетный счет (безналичная оплата). Оплата наличными производится с помощью документа Расходный кассовый ордер. Безналичная оплата (перевод денежных средств на расчетный счет поставщика) фиксируется документом Списание безналичных денежных средств. Документы могут быть оформлены на основании ранее оформленных документов Приобретение товаров и услуг. Перевод денежных средств на расчетный счет поставщика...

Да, можно. Информация о документах поставки заполняется в табличной части платежного документа на закладке Расшифровка платежа. Для автоматического заполнения табличной части документа необходимо указать в документе на закладке Основное информацию о поставщике, затем перейти на закладку Расшифровка платежа. На закладке Расшифровка платежа следует установить переключатель в положение Списком и выполнить команду Подобрать по остаткам. При этом если в платежном документе предварительно указать сумму,...

Контроль уникальности осуществляется помощником ввода при вводе позиции номенклатуры. Контроль уникальности может производиться как по рабочему наименованию позиции, так и по любому из реквизитов, которые доступны для данного вида номенклатуры. В том числе и по дополнительным реквизитам, добавленным пользователем. Контроль уникальности по рабочему наименованию настраивается в целом для всех позиций номенклатуры в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Настройки создания...

При вводе нового пользователя необходимо определить, какую роль он будет выполнять при работе с прикладным решением, и определить список доступных ему действий. Все пользователи, работающие в информационной базе прикладного решения, разделяются на определенные группы (группы доступа), и для каждой группы доступа определяется список разрешенных действий (ролей). Список разрешенных действий (ролей), которые назначены пользователям, входящим в определенную группу доступа, определяется указанным для группы доступа профилем...

При первом запуске можно выбрать вариант заполнения данных. Если вы ранее уже работали в предыдущих редакциях программ (например, «1С:Управление торговлей 8», ред. 10.3; «1С:Торговля и Склад 7.7», ред. 9.2; «1С:Управление производственным предприятием 8», ред. 1.3 и т. д.), то нужно выбрать соответствующий пункт для автоматического переноса данных из других прикладных решений. Подробное описание процессов переноса данных опубликовано на диске «Информационно-технологическое сопровождение» в разделе «Руководство по переходу с предыдущих версий»...

Представим следующую ситуацию. На оптовый склад поступил товар. Товар поступил от поставщика, с которым ранее был заключен договор (соглашение) № Б-789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщиком ведутся в рублях. В качестве сопроводительного документа прилагалась накладная, в которой была зафиксирована следующая информация: Оплата поставщику производится после поступления товаров на склад, но не позднее чем через три дня после поступления. Будем рассматривать вариант, когда поступление товаров производится по ранее оформленному договору (соглашению) с поставщиком...