Елена Сулейманова про Налоги / Бизнес / Бухгалтерию

🤩🤩🤩🤩🤩🤩 на УСН: законная оптимизация налогов! 📍Работаете на УСН "доходы минус расходы"? Тогда знание о переносе убытков – это ключ к экономии на налогах! Закон позволяет уменьшить налоговую нагрузку, если в прошлом были убытки или налог был меньше минимального. Два сценария для экономии: 1️⃣ Налог меньше минимального: На УСН есть минимальный налог – 1% от доходов. Если ваш реальный налог ниже, разницу можно включить в расходы следующего года. Это уменьшит налогооблагаемую базу. 2️⃣ Убытки прошлых лет: Если раньше ваши расходы превышали доходы (был убыток), вы можете уменьшить налог в течение 10 лет! Условие: вы должны продолжать работать на УСН "доходы минус расходы". Убытки учитываются по порядку, начиная с самого раннего года. Пример: Убытки: 2022 год – 100 000₽, 2023 год – 50 000₽. В 2024 году вы сначала уменьшите налог на 100 000₽ (убыток 2022 года), а затем, если останется, на 50 000₽ (убыток 2023 года). ✅Правильное использование переноса убытков – это законный способ снизить налоговую нагрузку. Это реальная экономия средств, которые можно направить на развитие бизнеса. ✍️ Разбираться в тонкостях налогового законодательства непросто. Если у вас возникли вопросы или нужна помощь в учете убытков, обращайтесь ко мне ЛС @elenasuleimanova! 👌Я помогу вам правильно оформить документы и сэкономить на налогах. Не упускайте возможности законно оптимизировать свой бизнес! #бухгалтер #бухгалтерскиеуслуги #усн #декларацияусн #налогиусн

📢 Важное сообщение для предпринимателей! 📢 🔍 Почему так мало предпринимателей используют налоговые льготы и как это может отразиться на их бизнесе? 🔍 Здравствуйте, уважаемые предприниматели! Сегодня мы хотим поговорить о важности использования налоговых льгот и том, как это может повлиять на ваш бизнес. 🔸 Налоговые льготы представляют собой преимущества и особые условия, предоставляемые государством с целью стимулирования развития определенных отраслей и содействия предпринимательской активности. Однако, многие предприниматели, несмотря на их огромный потенциал, не используют эти возможности по различным причинам. 🔸 Первая причина – недостаточное знание о существующих льготах. Многие предприниматели не осведомлены о доступных налоговых преференциях и не знают, какие льготы могут быть применимы к их сфере деятельности. Это приводит к упущению возможностей сэкономить на налогах и уплачивать больше, чем необходимо. 🔸 Второй причиной является сложность процедуры получения льгот. Часто процесс оформления и подачи необходимых документов может быть запутанным и требовать большого объема времени и усилий. Это отпугивает многих предпринимателей, и они предпочитают не заниматься этим, вместо того чтобы получить выгоды от налоговых льгот. 🔸 Недооценка важности налоговых льгот – еще один фактор, который играет роль. Многие предприниматели считают, что налоговые льготы незначительно влияют на их бизнес и не придают им должного значения. Однако, использование налоговых льгот может стать значимым фактором в снижении нагрузки на бизнес, улучшении его финансового положения и повышении конкурентоспособности. ❗️ Правильное использование налоговых льгот имеет множество преимуществ для вашего бизнеса: 1️⃣ Сокращение налоговых платежей, что позволяет сэкономить средства и направить их на развитие предприятия. 2️⃣ Улучшение финансового положения, что в свою очередь повышает стабильность и уверенность в долгосрочной перспективе. 3️⃣ Повышение конкурентоспособности, прибегая к применению налоговых льгот, вы можете создать преимущество перед конкурентами и привлечь больше клиентов. 4️⃣ Расширение возможностей для развития бизнеса и реализации новых проектов. 🔑 Не поддавайтесь стереотипам и не упускайте шанс использовать налоговые льготы для вашего бизнеса. Ознакомьтесь с имеющимися преференциями, проконсультируйтесь с налоговыми специалистами и получите выгоды, которые могут оказаться решающими для укрепления вашего предприятия. 💡 Используйте налоговые льготы для своего бизнеса – это шаг к успешному и устойчивому развитию! 💡

📈А не переплачиваю ли я налоги? Этот вопрос в бизнесе возникает в тот момент, когда обязательных расходов становится больше, чем выручки. Например, компания выбрала общую систему налогообложения и платит 20% с прибыли бизнеса. Средняя выручка в год 5 млн рублей, сумма налоговых выплат 1 млн рублей. При этом компания не знает, что можно выбрать другую систему налогообложения и платить меньше в 5-6 раз. Сложность в том, что универсального решения тут нет. Для одного бизнеса подойдут льготные тарифы, для другого — пониженная ставка, которая действует в его регионе. Сэкономить на налогах помогут такие варианты: ✔️Проанализируйте расходы Анализ расходов можно вести в CRM-системе или с помощью бухгалтерского учета. В отчете нужно посмотреть, какие у вас были траты в бизнесе за последние 6 месяцев. Если операционные расходы выросли, это может быть связано с переплатой налогов. ✔️Изучите налоговые вычеты и льготы В России для разных сфер бизнеса предусмотрены пониженные налоги. Например, для социальных организаций на один из налогов действует ставка 1%. Также есть льготы для гостиничного бизнеса и общепита: нулевая ставка НДС для новых организаций и ИП. ✔️Обратитесь к налоговому консультанту Это быстрый и надежный вариант. Во-первых, не всегда можно сразу понять, почему налоговые выплаты такие большие. Во-вторых, эксперт рассмотрит ситуацию комплексно и вы поймете, как оптимизировать бюджет в целом. После сдачи отчетности в октябре многие компании замечают, какие крупные суммы уходят на налоги. Это можно легко исправить. Записывайтесь ко мне на консультацию. Подберу для вас решение, с которым денег на налоги будет уходить в 3-5 раз меньше. Пишите в лс: https://vk.com/selenabuhgalter http://t.me/selena_buhgalter

⚡️Как выбрать подходящий режим налогообложения Что такое режим налогообложения? Режим налогообложения – это порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в бюджет государства. Какой режим налогообложения выбрать зависит от организационно-правовой формы, выручки, наличия работников и их численности, видов деятельности и других условий. ✔️ ОСН (Основная система налогообложения) – нужно будет сдавать более сложную отчетность. Платить налоги: НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество. ✔️ УСН (Упрощенная система налогообложения) – самый популярный режим для ИП. Платится только один налог в зависимости от объекта налогообложения (доходы или доходы минус расходы). ✔️ ПСН (Патентная система налогообложения) – платится фиксированная сумма в год. Зависит от места регистрации и вида деятельности. После этого можно зарабатывать сколько угодно и больше налогов не платить. ✔️ ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) – для предприятий, связанных с сельским хозяйством. Для них государство предлагает особые льготы и условия. ✔️ АУСН (Автоматизированная система налогообложения) – специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Доступна в четырех регионах в качестве эксперимента: Москве, Московской области, Калужской области, Республике Татарстан. ✔️ НПД (Налог на профессиональный доход) - специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.

⚡️Как оформить чек при оплате товара бонусами Покупатель оплатил полную стоимость товара накопленными бонусами. Как в таком случае оформляется кассовый чек? ✅На этот вопрос специалисты ФНС ответили в письме от 15.09.23 № ЗГ-3-20/11971@. Пользователи контрольно-кассовой техники (ККТ) обязаны выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при осуществлении расчетов в момент оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки. Под расчетами понимается, в частности, предоставление или получение иного встречного предоставления за товары (работы, услуги). Как отмечают в ФНС, в случае полной оплаты товара бонусами расчет осуществляется встречным предоставлением. При заполнении и отражении в кассовом чеке отдельных реквизитов, следует руководствоваться форматами фискальных документов, утвержденными приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. При 100-процентной оплате товара бонусами цена предмета расчета (тег 1079) и стоимость предмета расчета (тег 1043), а также сумма по чеку встречным предоставлением (тег 1217) указываются с учетом скидки, то есть «0 руб. #бухгалтерскиеуслуги #декларацияусн #налоги