Бизнес без Бухгалтера

Как не платить НДС, если забыли подать уведомление о переходе на УСНО Часто встречаю случаи, когда ООО или ИП считая себя малым бизнесом полагают, что они на упрощенной системе налогообложения автоматически (с нового года, с даты регистрации и т.д.). К сожалению, это не так. Ничего автоматически у нас не происходит. Итак, если вы зарегистрировали бизнес за не подали уведомление в налоговую, что хотите применять упрощенную систему налогообложения, то вы на традиционной системе налогообложения. Вы плательщик НДС. Что делать в таком случае, чтобы снизить налоговую нагрузку и не платить НДС: 1. Если выручка от реализации товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 3 предшествующих последовательных месяца не превысила 2 млн руб., то ООО или ИП имеет право на освобождение от уплаты НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ). Для этого необходимо подать в налоговую уведомление об использовании права на освобождение от уплаты НДС. 2. 149 статья НК РФ содержит список операций (товаров, услуг), которые не подлежат налогообложению НДС. Проверьте – возможно вы имеете льготу по НДС. 3. Если вы ИП, возможно ваш вид деятельности подпадает под патентную систему налогообложения. В этом случае вам необходимо подать заявление на патент. Но нужно учесть, что во всех трех случаях есть исключения. В каждом вопросе необходимо разбираться индивидуально. Тем не менее выход есть всегда.

😳 Уплаченными страховыми взносами можно уменьшить стоимость патента. Ст. 346.51, п. 1 ст. 430 НК РФ предоставляет право ИП уменьшить стоимость патента на уплаченные страховые взносы. Если ИП без работников – стоимость патента можно уменьшить на 100% Если ИП с работниками – стоимость патента можно уменьшить только на 50% Как это сделать: Необходимо подать уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН. Форма по КНД 1112021. Данное уведомление можно подать на бумажном носителе или с помощью ЭЦП через ЛК на сайте налоговой. Можно ли подать уведомление за предыдущие года? Если вдруг не знали об этом. Да, можно. Так как сроков, предусмотренных для подачи такого уведомления не предусмотрено. Подав такое уведомление сейчас, например за 2022 год (при условии, что в 2022 году Вами страховые взносы были уплачены) уплаченную стоимость патента за 2022 год вы можете вернуть, подав заявление в налоговый орган. Остались вопросы – пишите в комментариях Нужна помощь в заполнении – пожалуйста обращайтесь

Сегодня про деньги и про 115-ФЗ, и про то как снять деньги со счёта ИП Все деньги после налогообложения ИП являются его собственностью. То есть, заплатив #налоги ИП может беспрепятственно распоряжаться ими. Как же распорядиться деньгами чтобы у банка не было претензий по 115-ФЗ: 1. Как только вам упали деньги на расчётный счёт не торопитесь их снимать или переводить себе. Деньги должны немного полежать на расчетном счету. В противном случае банк может расценить такие операции как обнал. 2. Но вы можете делать безналичные платежи. 3. Заведите себе бизнес карту и тратьте деньги на свои нужны прямо с расчетного счета. Только траты на свои нужды не стоит включать в расходы 😉 при расчёте налогов. 4. Вы можете перевести деньги со своего расчетного счета на свою карту физического лица. Но не стоит с расчетного счета ИП пополнять карты детей и супругов. 5. Чековая книжка. Уже конечно устаревший способ, и ещё рабочий. Вся информация носит рекомендательный характер😁

Цифровое юридическое лицо 📂 Законопроект внедрения Цифрового ЮЛ уже рассматривают, и очень скоро в тестовом режиме Цифровое ЮЛ начнут регистрировать в некоторых регионах РФ. В чем суть Цифрового юридического лица: 1. Цифровое ЮЛ сможет регистрировать только малый бизнес 2. Цифровому ЮЛ не нужен юридический адрес. Регистрация будет проходить с помощью электронного адреса. Связь с обществом будет именно через электронный адрес 3. Регион нахождения Цифрового ЮЛ будет определяться по месту постоянной регистрации генерального директора 4. Предполагается, что Цифровое ЮЛ взаимодействие с государственными органами будет осуществлять только в электронном виде 5. Обмен документами с таким ЮЛ только в электронном виде Возможно этот эксперимент заработает уже в следующем году. А вы как выберете регистрировать ООО. Стандартным вариантом или цифровым??

Даже если деятельность не ведется, отчетность сдавать надо Налоговым Кодексом предусмотрена обязанность ООО и ИП предоставлять налоговую отчетность, даже если такие налогоплательщики деятельности не ведут и не получают дохода. Такая «нулевая» отчетность предоставляется налогоплательщиком в зависимости от его налогообложения. Имеется ввиду состав налоговых деклараций. Вы плательщик НДС – сдайте декларацию по НДС и налогу на прибыль Вы плательщик УСН – сдайте декларацию по УСНО. Дополнительно ООО подают расчеты по страховым взносам, персонифицированные сведения и т.д. даже если у компании нет сотрудников. Но, директор – то сотрудник. ИП без сотрудников от такой обязанности освобождены. Не знали, забыли, не успели? Будет штраф за каждую не предоставленную налоговую декларацию. Возможна даже блокировка расчетного счета. Подробнее нужно разбирать как заполнить и как сдать налоговые декларации? Напишите, что в первую очередь разобрать.

Где получить ЭЦП (электронно-цифровую ✍️) С 2022 года ЭЦП выдает только ФНС России. Совершенно бесплатно. Следует обратиться в свою ФНС (по СПб это 15 налоговая) с паспортом, СНИЛС, ИНН (физического лица или ООО). В зависимости от того кто получает ключ: ИП или генеральный директор ООО. Без предварительной записи Также вам понадобится носитель token куда вам запишут ваш ЭЦП. Его можно приобрести заранее на маркетплейсах или спец.магазинах. Будет дешевле, чем приобретать в налоговой. Альтернативный вариант: если вы имеете расчётный счет в Сбере или ВТБ - банк выдаст вам ЭЦП тоже бесплатно. Если остались вопросы-задавайте. О том, зачем нужен ЭЦП и как он облегчит жизнь вашему бизнесу- поговорим отдельно

✍️ Заплатил аванс по УСНО – подай заявление о зачете. ООО и ИП на УСНО обязаны уплачивать авансовые платежи по упрощенки каждый квартал. С введением нового порядка уплаты налогов, для многих это уже квест. Итак, как правильно все сделать, чтобы потом не начислили пени: 1. ВАРИАНТ 1: платим на Единый налоговый счет. (Статус плательщика при этом будет «01», КБК 18201061201010000510) и подаем заявление о зачете (заявление о распоряжении положительным сальдо ЕСН путем зачета). Сделать это нужно обязательно, тогда налоговый орган по итогам года не начислит пени по авансовым платежам УСНО. 2. Заявление о зачете можно подать через ЛК на сайте налоговой, но подписать его необходимо ЭЦП. В бумажном виде у вас его не примут. Подать уведомление необходимо до 25 числа месяца, следующего за кварталом исчисления аванса. 3. ВАРИАНТ 2: чтобы не формировать уведомлений и заявлений, можно уплатить авансы по УСНО на КБК по УСН. (Статус плательщика при этом будет «02» КБК 18210501011011000110 (ДОХОДЫ) КБК 18210501021011000110 (Доходы минус расходы)) 4. Чтобы не ошибиться и правильно заполнить все реквизиты в платежном поручении можно воспользоваться сервисом подготовки платежных документов на сайте налоговой. (Сделаю для вас Видео-ролик!) Остались вопросы, или есть трудности – пишите.

Как заплатить взносы, если нет реквизитов 1. Заходим на сайт nalog.ru 2. В разделе «Индивидуальные предприниматели» выбираем «уплатить налоги и пошлины» 3. Далее есть два варианта: пополнить ЕНС и подать заявление о зачете, или сделать оплату и заявлений и уведомлений не подавать. 4. Рекомендую второй вариант - его и рассмотрим 5. В жизненных ситуациях выбираем что мы платим: взносы или налоги (например УСНО) 6. Заполняем свой регион и адрес, чтобы определить ОКТМО 7. В строке «вид платежа» выбираем например налог который платим, при этом КБК заполнится автоматически 8. Вводим период и сумму 9. Заполняем ИНН и ФИО 10. Формируем квитанцию об оплате. Сканируем QR-код через приложение своего банка и налог оплачен Остались вопросы? Напишите мне в комментариях

Как ИП платить налоги и экономить Не для кого не секрет, что ИП в обязательном порядке платит фиксированные страховые взносы за себя. Фактически уплаченные страховые взносы уменьшают налог по УСНО (доходы) и патент. При УСНО (доходы) всегда рекомендую платить фиксированные страховые взносы по-квартально, разбив всю сумму взносов на 4 части. К примеру: в феврале 2023 года вы заплатили ¼ часть страховых взносов, то вы имеете право уменьшить ими налог по УСНО за 1 квартал. Если у вас патент, то сумма налога по патенту тоже уменьшается уплаченными страховыми взносами. Следует иметь ввиду, что если у ИП есть сотрудники, то уменьшить налог по УСНО и стоимость патента можно только на 50%, если сотрудников нет – то на все 100% Бывает даже так, что кроме страховых взносов, ИП других налогов не платит.