4524 подписчика
Фиксация наблюдений
· Факт, а не мнение. Неправильно: «На складе грязно». Правильно: «Склад сухого сырья, зона Б. На стеллажах №4-6 обнаружена просыпь мучной пыли слоем до 2 мм. Фото IMG_123».
· Доказательства. Ссылайтесь на конкретный пункт стандарта или внутренней инструкции (например, п. 7.3 СОП-08; требование ТР ТС 021/2011 ст. 10 ч. 3).
· Оперативная обратная связь. Если выявлено грубое нарушение, создающее риск выпуска небезопасного продукта (прямая угроза жизни потребителя), немедленно остановите аудит, пригласите руководителя службы качества и директора завода. Риск должен быть купирован здесь и сейчас.
6. Закрывающая встреча (не более 15 минут)
· Поблагодарите команду за работу.
· Озвучьте сильные стороны (что было сделано хорошо) — это обязательно для поддержания мотивации.
· Озвучьте выявленные несоответствия четко и кратко, опираясь на факты из ваших записей.
· Не предлагайте готовых решений. Задайте вопрос владельцу процесса: «Каких ресурсов вам не хватает, чтобы исправить ситуацию?» или «Какое корректирующее действие вы планируете внедрить?».
· Согласуйте предварительные сроки устранения замечаний.
7. Оформление отчета (после аудита, в течение 24 часов)
1. Протокол несоответствий: описание факта, классификация (критическое, существенное, несущественное), ссылка на критерий.
2. Анализ причин корневой причины (Root Cause Analysis): требуйте от ответственных применения метода «5 почему» или диаграммы Исикавы. Без понимания причины повторное возникновение неизбежно.
3. План корректирующих действий (КД): конкретная мера, ответственный, реалистичный срок исполнения, способ верификации эффективности КД.
4. Отчет для руководства: сводный анализ системных проблем (например, «60% нарушений связаны с несоблюдением правил перемещения персонала между зонами»).
8. Проверка выполнения (Follow-up)
· Внутренний аудит считается завершенным не тогда, когда написан отчет, а когда подтверждено выполнение КД.
· Выйдите на участок повторно через установленный срок, запросите фотофиксацию изменений или сами убедитесь в их результативности. Проверьте журналы за последующий месяц, чтобы убедиться, что проблема не вернулась.
1 минута
24 сентября