4524 подписчика
ПАМЯТКА АУДИТОРА ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
Объект: пищевое производство
Цель аудита: подтверждение соответствия процессов требованиям ХАССП, стандартов (ISO 22000 / FSSC 22000), законодательства РФ и внутренних процедур предприятия.
1. Подготовка к аудиту (до выхода в цех)
· Изучение документации. Ознакомьтесь с планом-графиком аудитов, спецификацией на продукт, технологической схемой производства, картой рисков и критических контрольных точек (ККТ). Проверьте актуальность версий документов.
· Определение области и критериев. Четко зафиксируйте: что проверяем (цех заморозки, линия розлива №2), на соответствие чему (ГОСТ, ТУ, ТР ТС 021/2011, внутренняя СОП) и за какой период.
· Подготовка чек-листа. Составьте перечень вопросов на основе плана ХАССП, схем потоков (персонала, сырья, готовой продукции, отходов) и требований системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП).
· Инструктаж по технике безопасности (ТБ). Получите допуск от начальника цеха. Наденьте чистую спецодежду, обувь, головной убор, при необходимости — перчатки, маску, беруши. Снимите все украшения, часы, смарт-браслеты.
· Проверка инструмента. Убедитесь в наличии калиброванного термометра (с действующим клеймом поверки), фонарика, чистых бланков протоколов, фотоаппарата (если разрешено политикой компании) и маркера для пометок.
2. Открывающая встреча (5–10 минут)
· Представьтесь руководителю смены/мастеру участка.
· Обозначьте цель, область и критерии проверки.
· Подчеркните: аудит направлен на улучшение системы, а не на поиск виновных.
· Согласуйте маршрут движения и время завершения. Назовите контактное лицо, которое будет сопровождать группу.
3. Принципы поведения в производственной зоне
· Смотри, слушай, читай, измеряй. Не верьте на слово («мы всегда так делаем»), ищите объективные доказательства (записи в журналах, показания приборов, маркировку).
· Следование по потоку. Двигайтесь строго по ходу технологического процесса: от зоны приемки сырья к складу специй, затем в цех подготовки, термической обработки и далее к упаковке и отгрузке. Исключите движение назад во избежание перекрестного загрязнения.
· Не мешайте процессу. Держите безопасную дистанцию от движущихся механизмов. Не прикасайтесь к оборудованию, сырью и готовой продукции без разрешения мастера. Стойте только в специально отведенных зонах (отмечены желтой разметкой).
· Соблюдайте культуру гигиены. Мойте и дезинфицируйте руки при входе в каждую новую зону и после контакта с потенциально загрязненными поверхностями. Переобувайтесь или надевайте дополнительные бахилы согласно схеме зонирования.
· Правило одного вопроса. Задавайте открытые вопросы: «Как вы контролируете температуру на этом этапе?», «Покажите, пожалуйста, запись последней мойки оборудования», «Где указано действие при отклонении?». Избегайте закрытых вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет».
2 минуты
14 сентября