750 подписчиков
Как вывести номенклатуру поставщика в заказ поставщику
На практике часто бывает так, что название номенклатуры которая используется в 1С: УНФ отличается от того названия, которое принято у поставщика. Поэтому при формировании заказа поставщику есть настройка, которая устранит путаницу и позволит отправить заказ поставщику с тем наименованием, которое принято у него.
Для того, чтобы это сделать нужно:
1. Зайти в заказ поставщику и нажать кнопку «Настройка» и установить галочку в поле «Показывать колонку «Номенклатура поставщика»
2. Далее необходимо осуществить подбор. Для этого нажмите на кнопку «Подобрать» - «Номенклатура поставщика». Двойным кликом добавьте номенклатуру в табличную часть и нажмите на кнопку «Перенести в документ». Обратите внимание, что при подборе будут доступны номенклатуры поставщика, которые подвязаны и соответствуют контрагенту в документе.
3. Теперь в табличной части отобразилось соответствие названий выбранной номенклатуры
4. Теперь при отправке или печати документа выберите вариант «Заказ поставщику по данным поставщика»
⠀
Все готово! Обязательно поделитесь этим постом с коллегами, которые работают с закупками.
Около минуты
9 сентября 2024