40 подписчиков
Как правильно подать Уведомление по налогу в сторону уменьшения в 1С
Расчете налога, например, по упрощенной системе налогообложения с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов, может возникнуть ситуация, когда итоговая сумма налога к уплате меньше той, которую компания начисляла и уплачивала в предыдущем отчетном периоде.
Как правильно сформировать такое уведомление в программе 1С?
Начиная с версии 3.0.142.56 от 14.09.23 реализована возможность проставить отрицательное значение в поле «Сумме» объекта конфигурации «Уведомление об исчисленных суммах налогов».
Раздел «Отчеты/1С-Отчетность/Уведомления, сообщения и заявления» или раздел «Отчеты/Единый налоговый счет/Уведомления», создать новое уведомление, указать обычные значения КБК, регистрации в ИФНС, ОКТМО, отчетный период. В поле «Сумма» следует указать с минусом сумму налога, подлежащую уменьшению, например, - 5000 руб
Сформирована проводка:
Дт 68.12 Кт 68.90 – 5 000 руб.
Уведомление передать в ИФНС по телекоммуникационным каналам связи в стандартные сроки.
Около минуты
19 января 2024