Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику":
1. Раздел: Продажи – Расходные накладные.
2. Кнопка "Создать", вид операции – "Возврат поставщику" (рис. 1).
3. Данный документ можно создать на основании документа "Приходная накладная". Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых товаров (раздел: Закупки – Приходная накладная), по кнопке "Создать на основании" выберите "Возврат поставщику" (рис. 2).
4. В созданном документе оставьте только те позиции номенклатуры, которые возвращаются поставщику (рис. 3). Завершите оформление возврата товаров по кнопке "Провести и закрыть".
5. Движение и остатки товаров можно проанализировать по отчету "Запасы" (разделы: Закупки – Отчеты) (рис. 4).
Знаем 1С вдоль и поперёк — поможем и вам.
Наши консультанты с опытом более 30 лет помогут всё настроить, объяснят и покажут, как сделать правильно.
🔔 Следите за новостями в ВК. Клик сюда.
🔔 Следите за новостями в МАХ. Клик сюда.
Поставьте, пожалуйста, лайк, если статья понравилась и была полезной, чтобы другие тоже смогли её увидеть.
Подпишитесь на наш канал.
ИНФОКОМ | IT-услуги для Вашего бизнеса
Работайте эффективно в 1С.