Вопрос пользователя: «Где в 1С можно увидеть список всех выставленных нами счетов-фактур налогового агента именно по аренде? Не хочу смешивать их с обычными исходящими СФ».
Суть проблемы:
Пользователю нужна отдельная выборка для контроля.
Что может 1С ERP?
Можно использовать отчеты по НДС с отбором по виду операции.
Суть подхода (где искать):
Способ 1. Журнал учета выставленных счетов-фактур.
- Открыть «Журнал учета выставленных счетов-фактур».
- Там будут все СФ, в том числе агентские.
- Можно настроить отбор по контрагенту (арендодатель) или по договору.
Способ 2. Отчет «Книга продаж».
- В книге продаж отражается начисленный НДС, в том числе агентский.
- Можно сформировать книгу продаж и посмотреть, какие суммы начислены.
Способ 3. Отчет по договорам аренды.
- Если доработать, можно добавить блок по СФ.
Способ 4. Универсальный отчет по регистру «НДС Предъявленный».
- С отбором по виду операции «Налоговый агент».
Преимущества подхода:
- Гибкость. Вы сами настраиваете нужный отбор.
Решение и рекомендации:
- Начните с журнала выставленных СФ. Там все просто.
- Добавьте отбор по дате и контрагенту.
- Если нужно регулярно смотреть — сохраните настройки отчета.
Итог простыми словами:
Все ваши чеки лежат в одной папке. Но в папке есть разделители: «Продажи», «Покупки», «Агентские». Вы просто открываете нужный раздел.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Подготовка декларации.
- Действие: Бухгалтер открывает книгу продаж, видит отдельной строкой НДС налогового агента.
- Результат: Данные для декларации готовы.
Сценарий 2: Сверка с контрагентом.
- Действие: Контрагент (арендодатель) просит список наших СФ.
- Решение: Формируем журнал выставленных СФ с отбором по нему, отправляем.