Вопрос от пользователя: «Мы отправили Заказ поставщику через ЭДО. Получили от него Ответ на заказ (подтверждение). В ответе есть какой-то код. Я захожу в свой Заказ поставщику, который мы создавали до отправки, — там поле УИП пустое. Он что, сам не заполнился? Я должен руками перебивать?»
Суть проблемы:
Разрыв во времени и документах. Заказ создан ДО получения ответа. Автоматическая обратная запись данных в уже существующий закрытый документ не происходит.
Что может 1С ERP?
1С ERP автоматически заполняет УИП в момент создания документа по данным ЭДО, а не постфактум.
Суть подхода:
- Вы получаете файл «Ответ на заказ».
- Вы нажимаете «Создать на основании» -> «Заказ поставщику».
- В этот момент 1С читает XML-файл, находит тег, содержащий идентификатор платежа.
- Сразу при создании нового документа «Заказ поставщику» поле УИП будет заполнено.
- Если Заказ уже был создан вами ранее и по нему пришел ответ — УИП в старом заказе не появится. Нужно либо перенести его вручную, либо создать новый заказ на основании ответа.
Преимущества подхода:
- Актуальность: Новые документы создаются уже с корректными данными.
- Прозрачность: Вы видите УИП сразу в момент формирования заказа.
Решение и рекомендации:
- Лучшая практика: Не создавайте Заказ поставщику вручную до получения подтверждения. Дождитесь «Ответа на заказ» от поставщика и создавайте Заказ в 1С на основании этого электронного документа.
- Если по-другому никак, и заказ уже создан — после получения ответа скопируйте УИП из входящего ЭДО в созданный ранее заказ вручную (Ctrl+C / Ctrl+V).
Итог простыми словами:
Представьте, что вы заказываете пиццу по телефону.
- Вы звоните (создаете заказ вручную): «Мне Маргариту».
- Оператор говорит: «Ваш заказ №456».
Вы можете записать этот номер на салфетке (вбить УИП вручную).
А можете сразу ждать, когда курьер принесет пиццу и чек, и записать номер из чека (создать заказ по факту получения подтверждения). 1С умеет «читать чек» и сама записывает номер, если вы оформляете заказ через ЭДО.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Импорт из ЕАЭС
- Ситуация: Российская компания закупает товар у белорусского поставщика.
- Проблема: В счете от белоруса длинный УИП, вручную ошибиться — 5 секунд.
- Решение: Менеджер получает электронный «Счет на оплату» от белоруса. Кликает «Создать на основании» -> «Заказ поставщику». УИП автоматом в поле.
- Результат: Исключена ошибка в номере УИП, гарантия корректной оплаты.