Вопрос пользователя: «Мы сами провели товар через таможню. Как теперь задним числом оформить таможенную декларацию в 1С и куда вносить пошлины и НДС?»
Суть проблемы
После прохождения реальной таможенной процедуры необходимо отразить ее итоги в учетной системе: присвоить номера ГТД, начислить таможенные платежи (пошлины, сборы, НДС) и увеличить себестоимость товаров. Делать это вручную через проводки сложно и чревато ошибками. Нужен структурированный документ, который соберет все данные.
Что может 1С ERP?
Для отражения факта таможенного оформления используется документ «Таможенная декларация на импорт». Он создается на основании документа поступления с типом операции «Импорт». В этом документе:
- Указывается регистрационный номер декларации (без номера товара).
- На закладке «Разделы ГТД» заполняются товары, их таможенная стоимость.
- Рассчитываются и указываются таможенная пошлина, сборы и НДС.
- После проведения документа товарам присваиваются номера ГТД/РНПТ, они разблокируются для продажи, а суммы пошлин и НДС увеличивают их себестоимость и формируют задолженность перед таможней/брокером.
Решение и рекомендации
- Найдите исходное поступление: Перейдите в рабочее место «Закупки – Закупки - ГТД к оформлению». Там будет список поставок типа «Импорт», по которым не оформлена ГТД.
- Создайте декларацию: Выделите нужную поставку и нажмите «Создать декларацию». Система создаст документ с предзаполненным списком товаров.
- Заполните данные из реальной ГТД: Внесите номер декларации, таможенную стоимость по каждому товару, ставку и сумму пошлины, сумму сбора.
- Проведите документ: После проведения система выполнит все необходимые учетные действия: обновит себестоимость, создаст задолженность, присвоит номера.
Итог простыми словами
Документ «Таможенная декларация на импорт» в 1С — это цифровой двойник вашей бумажной таможенной декларации. Вы переносите в него ключевые цифры из бумажного документа (номер, стоимость, пошлины), а система на их основе автоматически делает всю рутинную бухгалтерскую работу: пересчитывает стоимость товаров, начисляет долги и «размораживает» товар для продажи.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий: Оформление ГТД для ввезенной партии одежды.
Ранее был оформлен документ поступления с типом «Импорт».
В рабочем месте «ГТД к оформлению» находится эта поставка. Нажимается «Создать декларацию».
В открывшийся документ вводится номер реальной декларации 55555555/200923/0007777.
На закладке «Разделы ГТД» для каждого вида одежды указывается таможенная стоимость из декларации и ставка пошлины (например, 10%).
Документ проводится. Себестоимость курток увеличивается на сумму пошлины и НДС, товары получают номера ГТД и становятся доступны для продажи. Возникает задолженность перед таможней на сумму пошлины и НДС.