8 подписчиков

Отчетный период в разгаре, бухгалтерия сводит НДС и я в том числе

2 дня назад2 дня назад

1 мин

😏 Держите чек-лист для проверки перед сдачей Декларации по НДС за 4 квартал В этом году 25 число выпадает на воскресенье, поэтому есть один лишний день, но расслабляться не стоит. Чтобы декларация ушла без ошибок и не «загорелась» красным в налоговой, прогоните свою базу 1С по этому чек-листу👌🏻 1️⃣ Первичка и выписки. Проверьте, все ли подгружено. Не только банк, но и кассу. Если в базе висят хвосты по не проведенным документам поступления или реализации — НДС не сойдется. 2️⃣Чистим развернутое сальдо по 60 и 62 счетам. Формируем ОСВ по ним с максимальной детализацией (Контрагенты + Договоры + Документы расчетов). Если видите одновременно Дт и Кт по одному договору — зачет аванса не сработал. НДС с авансов улетит в ошибку. 3️⃣ Хронология — святое. В НДС последовательность документов решает все. Перепроводим квартал. Сделать это можно через «Закрытие месяца» или в помощнике «Отчетность по НДС». Это восстановит правильные зачеты авансов и восстановит НДС, где это нужно. 4️⃣Аванс

Отчетный период в разгаре, бухгалтерия сводит НДС и я в том числе😏

Держите чек-лист для проверки перед сдачей Декларации по НДС за 4 квартал

В этом году 25 число выпадает на воскресенье, поэтому есть один лишний день, но расслабляться не стоит. Чтобы декларация ушла без ошибок и не «загорелась» красным в налоговой, прогоните свою базу 1С по этому чек-листу👌🏻

1️⃣ Первичка и выписки. Проверьте, все ли подгружено. Не только банк, но и кассу. Если в базе висят хвосты по не проведенным документам поступления или реализации — НДС не сойдется.

2️⃣Чистим развернутое сальдо по 60 и 62 счетам. Формируем ОСВ по ним с максимальной детализацией (Контрагенты + Договоры + Документы расчетов). Если видите одновременно Дт и Кт по одному договору — зачет аванса не сработал. НДС с авансов улетит в ошибку.

3️⃣ Хронология — святое. В НДС последовательность документов решает все. Перепроводим квартал. Сделать это можно через «Закрытие месяца» или в помощнике «Отчетность по НДС». Это восстановит правильные зачеты авансов и восстановит НДС, где это нужно.

4️⃣Авансовые счета-фактуры. Запускаем обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс» (Банк и касса). Программа сама найдет все ваши авансы и создаст нужные документы. Если платили авансы поставщикам — не забудьте получить от них счета-фактуры и зарегистрировать их, чтобы заявить вычет.

5️⃣ Сложные случаи. Если у вас есть реализация без НДС (ст. 149 НК РФ), экспорт (0%) или раздельный учет — убедитесь, что все регламентные документы по этим операциям созданы. Без них книга покупок сформируется некорректно.

6️⃣Экспресс-проверка. Перед формированием декларации, запустите Экспресс-проверку (Отчеты — Анализ учета). Она подсветит ошибки в нумерации счетов-фактур и соблюдение лимитов.

7️⃣Золотая формула НДС. Проверка на адекватность авансов (если работаете по ставке 20%):

Сальдо по счету 62.02 / 120 * 20 = Сальдо по счету 76.АВ

📌 Если равенство не сходится — ищите зависшие авансы или лишние счета-фактуры.

На каком этапе вы сейчас? Все уже в базе или еще ждете документы от опоздавших контрагентов?

👌 — почти готово

✌️ — еще в большом процессе..