Вопрос от пользователя: «Наняли дизайнера-самозанятого, он выставил чек в приложении «Мой налог». Как нам это провести в 1С и прикрепить чек?»
Суть проблемы
Работа с самозанятыми (плательщиками НПД) имеет особенности: отсутствие НДС в расчетах, необходимость получения чека для подтверждения расходов, особые требования к назначению платежа (КВД=1). Ручная работа с чеками и реквизитами неудобна и может привести к ошибкам в налоговом учете.
Что может 1С ERP?
Система предлагает целостный процесс работы с самозанятыми:
- Специальный флаг в договоре: В договоре с контрагентом-физлицом или ИП можно установить флаг «Договор с плательщиком НПД». Это скроет ненужные настройки по НДС.
- Флаг в документах оплаты: В «Заявке на расходование ДС» и «Списании безналичных ДС» есть флаг «Оплата самозанятому». При его установке автоматически проставляется КВД=1 для физлиц, скрываются нерелевантные опции.
- Загрузка чека: В документах поступления («Приобретение товаров и услуг») есть гиперссылка «Загрузить чек». Можно загрузить файл чека или вставить ссылку на него. Чек сохраняется в прикрепленных файлах.
- Помощник работы с самозанятыми: Отдельная обработка, которая помогает массово создавать заявки на оплату и документы поступления на основании списка самозанятых, в том числе загружаемого из файла.
Решение и рекомендации
- Настройте договор: При заключении договора с самозанятым создайте его в 1С с флагом «Договор с плательщиком НПД».
- Оформите оплату: Создайте «Списание безналичных ДС» с флагом «Оплата самозанятому». Система автоматически заполнит КВД и уберет поля по НДС.
- Оформите поступление услуг: После оплаты создайте документ «Приобретение услуг» на основании договора. Установите флаг «Операция с самозанятым» и нажмите «Загрузить чек», чтобы прикрепить электронный чек из приложения «Мой налог».
- Используйте помощник для массовых операций: Если самозанятых много, используйте «Помощник работы с самозанятыми» в разделе «Казначейство – Сервис».
Итог простыми словами
Работа с самозанятым в 1С — это упрощенный маршрут со встроенными подсказками. Выбираете в договоре флажок «самозанятый» — и система понимает, что НДС тут не нужен. Ставите такой же флажок в платежке — система сама проставляет нужный код (КВД=1) и формирует правильное назначение платежа. А после просто прикрепляете чек к документу поступления, как скриншот в переписке. Все легально, удобно и готово для проверки.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий: Разовая услуга копирайтера
Ситуация: Для написания статьи пригласили внешнего копирайтера-самозанятого.
Решение: С ним заключают договор ГПХ с флагом НПД. После оказания услуг создают платеж с флагом «самозанятому», переводят деньги. Копирайтер высылает чек. В 1С создают «Приобретение услуг», прикрепляют чек и проводят документ.
Результат: Расходы на услугу приняты в учет, чек хранится в системе, все требования законодательства соблюдены. - Сценарий: Регулярные выплаты фрилансерам
Ситуация: В проекте задействовано 10 самозанятых дизайнеров, которым платят ежемесячно.
Решение: Бухгалтер использует «Помощник работы с самозанятыми». Загружает туда файл с ФИО, ИНН и суммами, формирует реестр платежей и одним документом «Списание безналичных ДС» оплачивает всем. Затем так же массово создает документы поступления, загружая чеки.
Результат: Время на обработку десяти платежей сокращается в разы, минимизируются ошибки.