Оценка.рф - давайте разберем первую компанию на очереди в Braibox, думаю по названию, которое весьма хорошее, очевидно, что проект занимается оценкой. Сейчас работает только оценка квартир для ипотеки. Дома, участки, авто и коммерческая недвижимость - заявлены как модули в разработке.
Проект планирует собрать 50млн, на данный момент собрал уже 14,5млн. Доля в компании 16,67% за 50 млн.
Исторические финансовые показатели:
- 2023г. 2 кв. выручка - 6,5тыс. затраты - 3,8млн
- 2023г. 3 кв. выручка -17тыс. (+261%) затраты - 3,8млн
- 2023г. 4 кв. выручка - 779тыс.(+4582%) затраты - 5,5млн(+146%)
- 2024г. 1кв. выручка - 2,6млн (+333%) затраты - 7,2млн(+131%)
- 2024г. 2-3кв. выручка (+110-138%) затраты (+140%)
- 2024г. 4кв. выручка - 9,8млн (+249%) затраты - 15,1млн(+106%)
- 2025г. 1кв. выручка - 7,7млн (+79%) затраты - 11,5млн(+76%)
Средний квартальный рост выручки с момента запуска: ~147%, при росте расходов: ~111%
Что сейчас?
- Компания находится в стадии активного роста, расходы опережают доходы, бизнес пока убыточен.
- При этом темпы роста выручки выше темпов роста расходов → есть признаки улучшения операционной маржи.
- Маржинальность по продуктам: 32–45%,
- Основные траты: разработка, продажи, масштабирование.
Перспективы:
- Компания продемонстрировала взрывной рост выручки за 2023–2024 гг. хотя объём пока относительно небольшой.
- В 2025 Q1 выручка уже миллионы рублей, что подтверждает востребованность продукта.
- При сохранении темпов и расширении продуктовой линейки возможен выход на устойчивую операционную прибыль в горизонте 1–2 лет.
Мое мнение!
Меня пугает вероятность недобора средств, если компания вышла на венчурную платформу, значит ее запас денег на исходе, сейчас собрали только 15млн из запланированных 50млн, если не найдутся инвесторы, то при тех же темпах затрат, стартап в лучшем случае проживет около полу года. Далее придется урезать команду/маркетинг и скорость развития заметно снижется.
Высока вероятность новых раундов и размывание долей! Компания рискует остаться в статусе нишевого игрока так и не взлетев или того хуже - обанкротиться.
Наши с вами инвестиции дают команде время, чтобы быстрее нарастить выручку и покрывать расходы своими силами, им нужно дожать ключевых партнеров (банки/девелоперы) и стать менее зависимыми от инвестиций!
Риски очень велики, хотелось бы увидеть результаты команды за 2кв. 2025г и посмотреть, как у них сейчас обстоят дела. В целом шансы на развитие есть, компании главное найти денег еще на 1-2 года, а дальше будет спокойное развитие за свои средства. Успеет ли накопиться необходимая сумма на Brainbox или нет? Все зависит от этого!
Мой тг: https://t.me/vench_invest
Реферальная ссылка ссылка на BrainBox: https://brainbox.vc?refer=LDXJ-UUNZ-DYFR&utm_source=referrers&utm_medium=default&utm_campaign=28374121