В конфигурации "1С:Бухгалтерия 8", в версии, включая 3.0.173, у организаций на УСН с НДС 20% наблюдаются следующие проблемы отражения в отчетности данных о прослеживаемых товарах:
- В книге продаж не заполняются графы 20-23 по реализованным прослеживаемым товарам;
- В книге покупок не заполняются графы 16-19 по приобретенным прослеживаемым товарам (при применении НДС по ставкам 20%, 10%).
Соответственно, декларация по НДС ошибочно не отражает информацию о прослеживаемых товарах в разделах 8 и 9.
В связи с изменениями 2025 года по УСН отражение операций с прослеживаемыми товарами должно быть в книге покупок, книге продаж, а также декларации по НДС.
Рассмотрим данный инцидент на примере документов реализации.
При проведении документа "Реализация (акт, накладная, УПД)" в движениях по регистру сведений "Операции с прослеживаемыми товарами" в графу "Отражение в отчетности" некорректно подтягивается "Отчет об операциях".
Для обхода данной ситуации необходимо подгрузить патч EF_60021719 и перепровести ранее проведенные документы с некорректным отражением прослеживаемых товаров.
После выполненных действий в движениях документа по названному ранее регистру будет указана "Книга продаж" в графе "Отражение в отчетности".
Обращаем внимание, что информация о прослеживаемых товарах должна отразиться в разделах 8 (сведения из книги покупок) и 9 (сведения из книги продаж) в декларации по НДС в зависимости от того, какие операции были проведены за отчетный период. Ниже представлен пример, в котором покупка и продажа были отражены в разных отчетных периодах.
Таким образом, рассматриваемый патч устранит некорректное отражение информации о прослеживаемых товарах в отчетности.
Статья доступна на нашем сайте
Подхолзина Анна
Консультант Компании "АНТ-ХИЛЛ"
https://1c-ant.ru
(473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна