Как в "1С:УНФ" оформить возврат товара поставщику?

Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику":

Раздел: Продажи – Расходные накладные.

Кнопка "Создать", вид операции – "Возврат поставщику" (рис. 1).

Рис. 1

Данный документ можно создать на основании документа "Приходная накладная". Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых товаров (раздел:Закупки – Приходная накладная), по кнопке "Создать на основании" выберите "Возврат поставщику" (рис. 2).

Рис. 2

В созданном документе оставьте только те позиции номенклатуры, которые возвращаются поставщику (рис. 3). Завершите оформление возврата товаров по кнопке "Провести и закрыть".

Рис. 3

Движение и остатки товаров можно проанализировать по отчету "Запасы" (разделы: Закупки – Отчеты) (рис. 4).

Рис. 4