Ввод начальных остатков по счетам, кроме нефинансовых активов в 1С:БГУ 8

1. Предварительные настройки

1.1. При переходе на программу 1С:БГУ 8 данные могут быть перенесены из некоторых других систем с помощью встроенных помощников, а также специальных обработок. Если автоматический перенос невозможен или не нужен, начальные остатки можно ввести в ручном режиме. Рассмотрим на примере, как выполнить первоначальный ввод остатков вручную.

Один из способов ввода остатков с Начальной страницы программы. По кнопке Создать выбираем тип документа (рис. 1).

рис 1

1.2. Работу с документами по вводу остатков значительно облегчает Помощник ввода начальных остатков. Для вызова помощника используется команда Помощник ввода начальных остатков функций раздела Администрирование (рис. 2).

рис 2

В окне формы на отдельных закладках расположены таблицы Основные счета и Забалансовые счета плана счетов. Каждая строка и той, и другой таблицы содержит код счета, наименование счета, а также поля для хранения начальных остатков по дебету и кредиту счета: Сальдо Дт (нач.) и Сальдо Кт (нач.).

На закладках Ввод остатков ОС, НМА, НПА, Ввод остатков по учащимся и Ввод остатков по другим разделам учета находятся списки документов, которые будут созданы в процессе ввода остатков.

В шапке формы помощника появляются выделенные цветом актуальные подсказки, а также гиперссылки, помогающие выполнить ряд действий, предшествующих вводу остатков.

1.3. Предварительно, до ввода остатков, потребуется выбрать организацию, для которой необходимо вводить остатки, указать для нее параметры учетной политики и выбрать дату ввода остатков (рис. 3).

рис 3

Если карточка организации отсутствует в справочнике Организации, ее необходимо создать с помощью кнопки Создать командной панели формы списка, после чего ввести в нее минимальный набор реквизитов: Наименование, ОКПО и ИНН. После нажатия кнопки Записать и закрыть карточку следует выбрать из формы списка с помощью кнопки Выбрать или двойного щелчка левой кнопки мыши.

1.4. Дату ввода начальных остатков необходимо задавать на один день ранее даты начала ведения учета. Если датой начала ведения учета является 1 января года, в качестве даты ввода начальных остатков следует выбрать 31 декабря предыдущего года.

Для сохранения даты, введенной в поле диалога Установка даты начала ведения учета в программе, и закрытия диалога следует нажать кнопку Установить.

1.5. Если параметры учетной политики организации были заданы ранее, в правом окне формы помощника будет видна гиперссылка Учетная политика: Задана, позволяющая, если это необходимо, открыть диалог Учетная политика организации и отредактировать необходимые реквизиты.

Если параметры учетной политики организации не заданы, в шапке формы помощника:

• появится подсказка Не готов к вводу остатков;
• появится гиперссылка Учетная политика: Не задана, позволяющая открыть диалог Учетная политика организации и задать необходимые реквизиты.

1.6. После того как параметры учетной политики определены, можно приступать к вводу остатков (рис. 4).

рис 4

2. Ввод остатков наличных денежных средств

2.1.Документ Ввод начальных остатков наличных денежных средств предназначен для формирования проводок по вводу начальных остатков на счет 201.34 «Касса» в разрезе КПС и КЭК в начале работы с программой.

Документ создается через Помощник ввода начальных остатков, на закладке Ввод остатков по другим разделам учета по кнопке Создать (рис. 5).

• Дата – дата ввода начальных остатков, предшествует дате начала учета;
• Организация – наименование организации;
• Счет кассы – полный счет 201.34 (субсчет), включая КПС и КФО;
• Сумма – общая сумма документа заполняется с помощью кнопки Скорректировать сумму, после того как все суммы в табличной части на закладке Наличные денежные средства будут указаны.

2.2. На закладке Наличные денежные средства вводятся данные по остаткам денежных средств в разрезе КПС и КЭК в табличную часть документа.

рис 5

2.3. Реквизит Типовая операция имеет по умолчанию значение Ввод начальных остатков наличных денежных средств.

После проведения документа можно посмотреть бухгалтерские записи (рис. 6).

рис 6

3. Ввод остатков по денежным документам

3.1. Документ Ввод начальных остатков по денежным документам предназначен для ввода данных о количестве и стоимости остатков денежных документов в начале эксплуатации программы и автоматического формирования проводок.

Ввести количественные остатки денежных документов в разрезе единиц денежных документов можно только при установленном флажке Вести количественный учет денежных документов в разделе Администрирование формы Настройка параметров учета.

3.2. Документ создается через Помощник ввода начальных остатков, на закладке Ввод остатков по другим разделам учета по кнопке Создать (рис. 7):

• Дата – дата ввода начальных остатков, предшествует дате начала учета.
• Организация – наименование организации.
• Счет – полный счет 201.35, на который будут зачислены остатки денежных документов. Реквизит составной, содержит значения: КПС, Счет (значение 201.35), КФО и КЭК. Необходимый набор значений выбирается из рабочего плана счетов для счета 201.35.

3.3. На закладке Денежные документы вводятся данные по остаткам денежных документов в табличную часть:

• Вид денежного документа – выбирается из справочника Виды денежных документов. Если необходимый элемент отсутствует в справочнике, его необходимо создать.
• Денежный документ – денежный документ, по которому должно пройти зачисление остатка, выбирается из справочника Денежные документы. Если необходимый элемент отсутствует в справочнике, его необходимо создать.
• Количество – количество денежных документов.
• Сумма – балансовая стоимость денежных документов.

рис 7

3.4. Реквизит Типовая операция имеет по умолчанию значение Ввод начальных остатков по денежным документам.

После проведения документа можно посмотреть бухгалтерские записи.

4. Ввод остатков бланков строгой отчетности

4.1. Документ Ввод начальных остатков по БСО предназначен для ввода данных об остатках бланков строгой отчетности в начале эксплуатации программы и автоматического формирования проводок. Согласно инструкции по применению ЕПСБУ бланки, выданные ответственным лицам для оформления, принимаются к забалансовому учету по условной оценке 1 руб. за один бланк.

4.2. Документ создается через Помощник ввода начальных остатков, на закладке Ввод остатков по другим разделам учета по кнопке Создать (рис. 8):

• Дата – дата ввода начальных остатков, предшествует дате начала учета.
• Организация – наименование организации.
• МОЛ/Место хранения – центр материальной ответственности выбирается из справочника Центры материальной ответственности.
• Счет – справочно выводится счет учета бланков строгой отчетности 03.1, на который будут зачислены остатки БСО. Карточка счета доступна для просмотра.
• КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка.
• < В группе реквизитов Первичный документ указываются вид, номер и дата первичного документа.

4.3. На закладке БСО вводятся данные по остаткам бланков строгой отчетности в табличную часть:

• БСО – наименование бланка строгой отчетности выбирается из справочника Бланки строгой отчетности.
• Серия – серия бланков строгой отчетности выбирается из справочника Серии бланков строгой отчетности.
• Начальный номер – начальный номер указанной серии БСО. Количество знаков в номере соответствует значению реквизита Длина номера бланка строгой отчетности.
• Конечный номер – конечный номер указанной серии БСО. Количество знаков в номере соответствует значению реквизита Длина номера бланка строгой отчетности.
• Количество – количество БСО указанной серии рассчитывается автоматически на основании значений реквизитов Начальный номер и Конечный номер.

рис 8

4.4. Реквизит Типовая операция имеет по умолчанию значение Ввод начальных остатков БСО.

После проведения документа можно посмотреть бухгалтерские записи.

5. Ввод остатков по счету 106.хП

5.1. На счетах 106.хП группы счетов 106.00 «Вложения в нефинансовые активы» плана счетов ЕПСБУ ведется учет в разрезе партий. Это обуславливает необходимость во вводе начальных остатков на счетах 106.хП по каждой партии поступивших, но еще не принятых к учету материальных запасов.

Для ввода остатков по счетам 106.хП в разрезе партий в программе предназначен документ Ввод начальных остатков по счету 106.хП. Для остатков по каждой партии материальных запасов следует вводить свой документ.

5.2. Документ создается через Помощник ввода начальных остатков, на закладке Ввод остатков по другим разделам учета по кнопке Создать (рис. 9):

• Дата – дата ввода начальных остатков, предшествует дате начала учета;
• КФО – код финансового обеспечения выбирается из списка;
• Организация – наименование организации;
• В группе реквизитов Первичный документ партии материалов указываются вид, дата и номер первичного документа.

5.3. В таблицу Материалы вводится информация о номенклатуре, ее количестве и счете учета:

• Номенклатура – наименование МЗ выбирается из справочника Номенклатура;
• Количество – количество МЗ в партии;
• КПС (Дт),Счет (Дт),КЭК (Дт) – полный счет учета МЗ выбирается из плана счетов ЕПСБУ, ограниченного субсчетами счета 106.хП.

5.4. В таблицу Затраты вводятся данные по суммам затрат в разрезе видов затрат. Данные по видам затрат вводятся для позиции номенклатуры, которая является текущей в таблице Материалы.

• Вид затрат – выбирается из справочника Виды затрат;
• ЦМО - выбирается из справочника Центры материальной ответственности;
• Сумма – балансовая стоимость партии МЗ.

рис 9

5.5. Реквизит Типовая операция имеет по умолчанию значение Ввод начальных остатков по счету 106.хП.

После проведения документа можно посмотреть бухгалтерские записи.

6. Ввод остатков НДС

6.1. Документ Ввод начальных остатков НДС предназначен для ввода начальных остатков как входящего НДС, принимаемого к вычету, так и исходящего НДС, подлежащего перечислению в бюджет. Документ Ввод начальных остатков НДС необходимо вводить в межотчетный период, перед началом работы с программой.

Остатки по входящему и исходящему НДС следует вводить в отдельных документах.

При вводе остатков по НДС вводятся данные по счетам-фактурам и замещающим их документам, по которым на дату ввода входящих остатков не завершены расчеты.

6.2. Документ создается через Помощник ввода начальных остатков, на закладке Ввод остатков по другим разделам учета по кнопке Создать:

• Дата – дата ввода начальных остатков, предшествует дате начала учета.
• Организация – наименование организации.
• Вид документа – вид первичного документа. Значение по умолчанию Бухгалтерская справка 0504833, но оно может быть отредактировано пользователем непосредственно в этом поле.

Вид НДС – переключатель, может принимать значения:

• Входящий – для ввода остатков по входящему НДС, принимаемому к вычету;
• Исходящий – для ввода остатков по исходящему НДС, подлежащему перечислению в бюджет, по которому расчеты на дату ввода остатков не закрыты.

От значения реквизита Вид НДС зависит состав реквизитов табличной части документа. При изменении значения реквизита Вид НДС очищаются колонки Причина налогообложения и Счет расчетов в табличной части документа.

6.3. Заполнение табличной части для Входящего НДС (рис. 10):

• Номер счета-фактуры , Дата счета-фактуры – указать номер и дату счета-фактуры, который был получен организацией от поставщика.
• Контрагент – поставщик товаров, работ (услуг) выбирается из справочника Контрагенты.
• Договор – договор с указанным контрагентом выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств, подчиненного справочнику Контрагенты.

рис 10

• Причина налогообложения – выбирается из списка. В примере установлено значение Покупка.
• Вид ценности – выбирается из списка. В примере установлено значение ОС и НМА.
• Ставка НДС – выбирается из списка.
• Сумма без НДС – вводится числом.
• НДС – рассчитывается автоматически.
• КФО – выбирается из списка.
• Счет вычета (Кт) – полный счет расчетов по НДС 210.Р2 по приобретенным материальным ценностям, работам и услугам.
• Счет расчетов – счет расчетов 302.ХХ с поставщиком материальных ценностей, работ (услуг).
• Объект налогообложения – документ, подтверждающий факт поступления товарно-материальных ценностей, работ, услуг. Конкретный документ-основание выбирается из соответствующего списка после выбора типа документа.
• Способ выставления – способ выставления счета-фактуры выбирается из списка: Бумажный или Электронный.
• Документ корректировки – Корректировочный счет-фактура полученный или Исправительный счет-фактура полученный. Выбирается из соответствующего списка после указания вида документа.
• Место регистрации – место регистрации счета-фактуры выбирается из двух вариантов: Книга продаж или Доп. лист.

Реквизит Типовая операция имеет по умолчанию значение Ввод начальных остатков входящего НДС .

6.4. Заполнение табличной части для Исходящего НДС:

• Номер счета-фактуры,Дата счета-фактуры – требуется указать номер и дату исходящего счета-фактуры, по которому еще остались расчеты.
• Контрагент – покупатель товаров, работ (услуг). Все реквизиты табличной части, за исключением реквизитов Счет расчетов, Счет дебета и Документ корректировки, заполняются аналогично тому, как описано выше в разделе «Заполнение табличной части для входящего НДС».
• Счет расчетов – полный счет расчетов 205.ХХ с покупателем материальных ценностей, работ (услуг) выбирается из рабочего плана счетов.
• Счет дебета – дебет счета 401.ХХ или 210.13 и его аналитика для начисления НДС выбирается из фрагмента плана счетов.
• Документ корректировки–Корректировочный счет-фактура выданный или Исправительный счет-фактура выданный выбирается из соответствующего списка после указания вида документа.

Для значения Исходящий реквизита Вид НДСу реквизита Типовая операция значение отсутствует.

Если реквизит Вид НДС в шапке документа имеет значение Исходящий , при проведении документа проводки по балансовым счетам не формируются. При этом выполняются только движения по регистрам накопления, необходимые для дальнейшего учета НДС.

7. Ввод остатков по родительской плате

7.1. Документ Ввод остатков по родительской плате предназначен для ввода сумм задолженности или переплаты родителей за содержание детей в начале эксплуатации программы, а также для автоматического формирования проводок по счету 205.31.

Для получения возможности ведения учета расчетов по родительской плате необходимо установить флажок Учет расчетов с родителями за содержание детей в ДДУ в разделе Специализированные подсистемы формы Настройка параметров учета.

7.2. Документ создается через Помощник ввода начальных остатков, на закладке Ввод остатков по другим разделам учета по кнопке Создать (рис.11):

• Дата – дата ввода начальных остатков, предшествует дате начала учета;
• Организация – наименование организации;
• Принять детей в группу – после установки флажка становится доступна группа реквизитов Прием ребенка в группу в табличной части на закладке Родительская плата;
• Группа детского учреждения – выбирается из справочника Группы детского учреждения.

В группе Счет следует заполнить реквизиты:

• КПС – классификационный признак счета, по которому учитываются доходы от поступления родительской платы;
• КФО – код финансового обеспечения;
• Счет – счет расчетов за услуги, оказанные детским учреждением: 205.31.

Далее следует установить переключатель в нужное положение: Родительская плата или Доп. образовательные услуги.

рис 11

7 .3. На закладке Родительская плата следует ввести список детей, по которым есть задолженность или переплата. Для заполнения списка группы по услуге в документ также можно ввести информацию о детях, по которым нет сальдо расчетов.

Если группа, выбранная в реквизите Группа детского учреждения, содержит список детей, после нажатия кнопки Заполнить – Списком детей табличная часть закладки будет заполнена списком детей, включенных в эту группу. Для каждого ребенка будет указана ставка оплаты.

В случае если группа, выбранная в реквизите Группа детского учреждения , не содержит список детей, следует заполнить строки табличной части документа вручную, последовательно выбирая из справочника Дети детей из одной группы.

Если для ребенка в справочнике Договоры и иные основания возникновения обязательств есть договор по виду услуг, указанному в документе Ввод остатков по родительской плате, информация о нем будет отражена в графе Договор закладки Родительская плата.

Суммы задолженности или переплаты следует ввести в соответствующие поля.

7.4. Реквизит Типовая операция имеет по умолчанию значение Ввод начальных остатков по родительской плате.

После проведения документа можно посмотреть бухгалтерские записи.

8. Ввод остатков доходов будущих периодов

8.1. Документ Ввод остатков доходов будущих периодов предназначен для ввода остатков по счету 401.40 «Доходы будущих периодов» по долгосрочным договорам реализации, в т. ч. по договорам аренды, безвозмездного пользования, оказания услуг и пр., а также для ввода остатков по счету 401.50 «Расходы будущих периодов» по договорам аренды на льготных условиях и договорам безвозмездного пользования.

8.2. Документ создается через Помощник ввода начальных остатков, на закладке Ввод остатков по другим разделам учета по кнопке Создать (рис.12):

• Вид операции – выбирается из списка и может принимать значения:- Передача в аренду;- Передача в аренду на льготных условиях;- Передача в безвозмездное пользование;- Прочие доходы будущих периодов.
• Контрагент – выбирается из справочника Контрагенты;
• Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств;
• Счет доходов будущих периодов – автоматически устанавливается счет 401.40 «Доходы будущих периодов»;
• КФО – код вида финансового обеспечения выбирается из списка;
• КПС – классификационный признак счета выбирается из справочника КПС;
• КЭК – код экономической классификации доходов будущих периодов выбирается из списка.

рис 12

8.3. На закладке Доходы будущих периодов вводится информация об остатках доходов будущих периодов по договору вводится в табличную часть:

• Номенклатура – наименование услуги, работы выбирается из справочника Номенклатура;
• Остатки – остаток предстоящих доходов (доходов будущих периодов).

Для видов операций Передача в аренду на льготных условиях и Передача в безвозмездное пользование в колонке Остатки для заполнения доступны строки:

• Доходы будущих периодов – остаток предстоящих доходов (доходов будущих периодов);
• Упущенная выгода – остатки отложенных расходов по упущенной выгоде.

На закладке Порядок учета доходов заполняются Параметры списания доходов будущих периодов. Порядок заполнения реквизитов Признание доходов,Начало списания,Окончание списания аналогичен описанному в документе Начисление доходов будущих периодов.

Отражение в доходах текущего периода – указываются счет и аналитика бухгалтерского учета доходов текущего периода, а также порядок отражения доходов в налоговом учете (налог на прибыль, УСН).

8.4. Закладка Упущенная выгода доступна для заполнения только для видов операций Передача в аренду на льготных условиях и Передача в безвозмездное пользование.

В группе Счет и аналитика отложенных расходов по упущенной выгоде указываются счет и аналитика отложенных расходов по упущенной выгоде от предоставления прав пользования активами:

• Счет расходов будущих периодов,КПС,КЭК – полный счет расходов будущих периодов, на который будут отнесены отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активом, выбирается из группы счетов 401.50;
• Статья расходов будущих периодов – предопределенный элемент Упущенная выгода по договорам аренды на льготных условиях справочника Расходы будущих периодов. В статье Расходы будущих периодов указываются счет и аналитика отражения расходов по упущенной выгоде в составе финансового результата текущего периода.

Группа Параметры списания расходов будущих периодов содержит информацию о сроке и способе признания отложенных расходов по упущенной выгоде в составе доходов текущего периода. При этом значения реквизитов Признание расходов,Начало списания и Окончание списания отображаются справочно и совпадают со значениями соответствующих реквизитов группы Параметры списания доходов будущих периодов на закладке Порядок учета доходов.

8.5. Реквизит Типовая операция имеет по умолчанию значение Ввод начальных остатков доходов будущих периодов.

После проведения документа можно посмотреть бухгалтерские проводки.

9. Ввод остатков по учащимся

9.1. Документ Ввод остатков по учащимся предназначен для ввода начальных остатков по задолженности и переплате по учащимся, а также для первоначального ввода списка учащихся и плательщиков, распределения учащихся по группам и факультетам.

Для получения возможности ведения учета расчетов по образовательным услугам необходимо установить флажок Учет расчетов по образовательным услугам в разделе Специализированные подсистемы формы Настройка параметров учета.

9.2. Документ создается через Помощник ввода начальных остатков, на закладке Ввод остатков по учащимся по кнопке Создать (рис.13):

• Начисление - переключатель, может принимать значения:- За услуги образования;- За прочие услуги;
• Вид начисления - выбирается из списка:- По долгосрочным договорам;- По краткосрочным договорам;
• Дата – дата ввода начальных остатков, предшествует дате начала учета;
• Организация – наименование организации;
• Первичный документ – вид первичного документа. Значение по умолчанию Бухгалтерская справка , но оно может быть отредактировано пользователем непосредственно в этом поле;
• Факультет – выбирается из справочника Подразделения;
• Группа учащихся – выбирается из справочника Группы учащихся;
• Курс обучения – выбирается из справочника Курсы обучения;
• КФО – выбирается из списка;
• Зачислить в группу – флажок, установка которого позволяет распределить учащихся по факультетам и группам.

9.3. В табличную часть на закладке Учащиеся вводятся данные по остаткам задолженности и переплаты учащихся.

• Учащийся – выбирается из справочника Учащиеся;
• Плательщик - выбирается из справочника Контрагенты;
• Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств;
• Остатки до конца срока действия договора - остаток по счету 205.31 и 401.40. При выборе Начисления - По краткосрочным договорам счет 401.40 не заполняется.
• Признание доходов - заполняется порядок списания доходов будущих периодов и выбирается из списка:- По месяцам;- По календарным дням;- По графику;- На дату признания;- В особом порядке.

рис 13

9.4. На закладке Порядок оплаты заполняются данные по Учащимся и Плательщикам, также можно настроить даты оплаты.

9.5. На закладке В целом по плательщикам с помощью кнопки Обновить командной панели табличной части можно сформировать для справки таблицу со сводными данными по плательщикам.

Таблица содержит колонки Контрагент, Договор, Задолженность и Переплата и формируется на основании данных таблицы на закладке Учащиеся.

9.6. Реквизит Типовая операция имеет по умолчанию значение Ввод начальных остатков по учащимся (по долгосрочным договорам) или Ввод начальных остатков по учащимся (по краткосрочным договорам) в зависимости от выбранного Начисления.

После проведения документа можно посмотреть бухгалтерские записи.

10. Ввод остатков по прочим счетам бухгалтерского учета

10.1. Документ Ввод остатков по прочим счетам бух. учета предназначен для ввода остатков вручную в начале работы с программой по тем счетам учета, для которых не предусмотрены специализированные документы по вводу остатков. Режим ручного ввода отличается максимальной гибкостью, он позволяет указать любое содержание операции и ввести любые проводки.

Также документом Ввод остатков по прочим счетам бух. учета вводятся начальные остатки прочих непризнанных расходов, за исключением остатков по расходам на приобретение материальных запасов на складе и остатков по расходам на приобретение ОС (НМА). Каждая операция содержит одну или несколько проводок, отражающих хозяйственную операцию в бухгалтерском учете в натуральном и денежном выражении.

Данные операции по вводу остатков вручную вводятся в табличную часть документа.

Остатки по дебету или кредиту балансового счета вводятся в корреспонденции со вспомогательным счетом 000 соответственно по кредиту или дебету.

10.2. Документ создается через Помощник ввода начальных остатков, на закладке Ввод остатков по другим разделам учета по кнопке Создать (рис.14):

• Дата – дата ввода начальных остатков, предшествует дате начала учета.
• Организация – наименование организации;
• КФО – выбирается из списка;
• Счет – счет учета остатков выбирается из рабочего плана счетов. В зависимости от аналитики выбранного счета и наличия у счета признака ведения количественного учета может появиться потребность в заполнении реквизитов Субконто1, Субконто2, Субконто3 иКоличество;
• Сумма – сумма проводки;
• № Ж/О – номер журнала операций выбирается автоматически;
• Первичный документ – вид первичного документа выбирается из справочника;
• Дата – дата первичного документа;
• Номер – номер первичного документа;
• Содержание операции – дополнительная текстовая информация, кратко характеризующая конкретную проводку;
• (Дт) Характеристика движения – дополнительная аналитическая информация, характеризующая движение по дебету счета, выбирается из списка Выбор типа данных;
• (Кт) Характеристика движения – дополнительная аналитическая информация, характеризующая движение по кредиту счета, выбирается из списка Выбор типа данных.

рис 14

Для проверки правильности сформированных проводок после проведения документа можно сформировать Бухгалтерскую справку (ф. 0504833).

Поставьте, пожалуйста, лайк, если статья понравилась и была полезной, чтобы другие тоже смогли её увидеть. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда первыми узнавать о секретах и фишках работы в программах 1С.

ИНФОКОМ | IT-услуги для Вашего бизнеса - 28 мая 2025

Работайте эффективно в программах 1С

8 (8112) 66-05-00 | Псков, Советская 42г

Приглашаем на Единый торговый онлайн-семинар 1С

В одном месте за короткое время вы узнаете:

• как запустить продажи на маркетплейсах;
• что нужно знать о госрегулировании дистанционной торговли;
• какие особенности учесть в организации доставки;
• чем помогает автоматизация в программах 1С.

ПОДРОБНЕЕ >