1. Резюме
"Rexord Park" – это многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс с тренажерными залами, ледовым катком, дорожками для боулинга, бильярдом, фитнес залом, танцевальной студией, банным комплексом, массажным салоном, солярием, кафе, магазином спортивной одежды.
Для клиентов спортивно-развлекательного комплекса "Rexord Park" предусмотрены услуги:
- тренажерного зала: кардиотренировки, групповые занятия, персональный тренер;
- фитнеса: аэробика, силовая аэробика, степ-аэробика;
- массовое катание на льду, включая прокат коньков;
- студий: хореографии; студии танцев, йога, пилатес;
- массажного кабинета;
- банного комплекса, солярия;
- развлекательного характера: боулинг, бильярд;
- общественного питания: кафе, фитнес-бар;
- по продаже спортивной одежды и аксессуаров.
Финансирование проекта планируется осуществлять на собственные средства. Общая сумма финансирования составит 255 581 000 руб.
Часть данных средств (231 294 000 руб.) представляют инвестиционные вложения, другая часть идет на поддержание необходимого уровня ликвидности.
Срок реализации проекта составляет 5 лет (60 месяцев).
Анализ проекта показал, что коммерческая эффективность проекта при горизонте планирования в 60 месяцев (5 лет) достаточна высока.
Для определения экономической эффективности проекта используются такие дисконтированные показатели, как чистый приведенный доход (NPV), индекс рентабельности (PI), дисконтированный срок окупаемости проекта.
NPV уже на четвертый год реализации проекта является положительной величиной и составляет 78501,494 тыс. руб. По окончании пятого года реализации проекта она возрастает до величины 180042,303 тыс. руб., что указывает на эффективность проекта.
Величина индекса рентабельности инвестиций по истечении 5-го года реализации проекта составляет 1,46, что свидетельствует о том, что на каждый вложенный в проект рубль проект будет приносить 1,46 руб. дохода, что говорит о целесообразности принятия проекта ввиду его экономической эффективности.
Период, в течение которого доходы от реализации проекта с учетом изменения временной стоимости денег полностью покрывают связанные с ним расходы составляет 3 года и 4 месяца (40 месяцев).
Таким образом, приведенные результаты оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности и целесообразности дальнейшей реализации проекта.
2. Характеристика услуг
Проект предусматривает строительство и эксплуатацию комплекса "Rexord Park" – многофункционального спортивно-развлекательного комплекса с тренажерными залами, ледовым катком, дорожками для боулинга, бильярдом, фитнес залом, танцевальной студией, банным комплексом, массажным салоном, солярием, кафе, магазином спортивной одежды.
Деятельность спортивного комплекса "Rexord Park" будет направлена на организацию активного отдыха, поддержание хорошего состояния здоровья, развитие спортивной культуры, пропаганду здорового образа жизни.
Комплекс ориентирован как на физических лиц, так и на корпоративных клиентов.
Для клиентов спортивно-развлекательного комплекса "Rexord Park" предусмотрены услуги:
- тренажерного зала: кардиотренировки, групповые занятия, персональный тренер;
- фитнеса: аэробика, силовая аэробика, степ-аэробика;
- массовое катание на льду, включая прокат коньков;
- студий: хореографии; студии танцев, йога, пилатес;
- массажного кабинета;
- банного комплекса, солярия;
- развлекательного характера: боулинг, бильярд;
- общественного питания: кафе, фитнес-бар;
- по продаже спортивной одежды и аксессуаров.
Для клиентов спортивно-развлекательного комплекса "Rexord Park" планируется проведение коллективных занятий на тренажерах в студиях и абонементных группах, а также индивидуальные занятия с тренером.
Для любителей танцев будет работать студия танца, секция хореографии, где посетителей научат классическому балету, джаз-модерну, латино-американским и восточным танцам. Также по данному направлению предусмотрена студия йоги и пилатеса.
Для любителей зимних видов спорта будут проводится массовые катания на льду. Катание будет сопровождаться музыкой и проходить при спортивном свете.
Для всех желающих будут открыты дорожки для боулинга, а также установлены столы для игры в бильярд. Для игры в боулинг можно взять на прокат специальную обувь. Опытные тренеры объяснят правила игры и технические приемы.
Для любителей сауны предусмотрен банный комплекс. Посещение сауны - это прекрасная возможность расслабиться после тренировки, отдохнуть и получить заряд бодрости.
Для желающих приобрести ровный, полезный для здоровья загар за короткое время, будет работать солярий с вертикальными и горизонтальными кабинами.
Кроме того, в спортивном комплексе предусмотрен массажный кабинет. Массаж является наилучшим средством восстановления работоспособности после физической нагрузки, снимает болевые ощущения, делает мышцы эластичными.
На территории спортивного комплекса планируется работа кафе, в котором будет представлено традиционное меню, а также фитнес-бар, в котором будет представлено спортивное меню, основанное на принципах рационального, полезного и сбалансированного питания.
В магазине спортивной одежды и спортивного инвентаря посетители комплекса смогут приобрести спортивные товары для профессиональных занятий спортом.
Спортивно-развлекательный комплекс "Rexord Park", рассчитан на посещение нескольких тысяч людей в месяц и будет интересен для рекламодателей, которым будет предложено более 200 кв.м. рекламных площадей, а также рекламные стойки, расположенные в комплексе.
3. Характеристика рынка
Сегодня рынок спортивно-развлекательных комплексов переживает настоящий бум. Количество спортклубов, салонов, плавательных бассейнов, а также фитнес-центров в последнее время постоянно увеличивается. Причиной этому служит повышение уровня жизни населения.
В настоящий момент времени в Волгограде существует порядка 80 крупных спортивно-оздоровительных комплексов. Это, прежде всего, такие комплексы, как 100 Пудов, 365, ALEX Fitness, FitCurves, GRIFF, JUMP, Kite, Mari Bu, PLATINUM, PRIME VIB, Professionals, WellFit, Wellness Park, X-Fit, ZEBRA FITNESS, Аллея Спорт, Арена, Арт-фитнес, Атлант, Ахиллес, Бали, Боди Солид, ВолгаФит, Спартак-Волгоград, Легион, Мир спорта, О2, Олимпия, Реактор, Родина, Спарта, Фитнес Матрица, Эталон. При этом круглогодичных крытых катков, предлагающих услуги массового катания и семейного отдыха в Волгограде всего два – "Новое поколение" (ул. 8-й Воздушной Армии, 7) и "Волчок" (ул. Никитина 129).
Локальным рынком для спортивного комплекса "Rexord Park" является территория Кировского и Советского района г. Волгограда. Кировский район - это спальный район города Волгограда, численность населения которого составляет 104,4 тыс. чел. Население Советского района составляет 107,3 тыс. чел.
Важнейшими показателями состава клиентских групп на локальном рынке является возраст и пол клиентов спортивного комплекса.
Если проанализировать население Кировского и Советского районов Волгограда по возрастному составу, то результат можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1
Демографический анализ Кировского и Советского районов Волгограда
Рассмотрим распределение основных потребителей спортивно-оздоровительных услуг по возрасту (см. рис. 1).
По данным рис. 3 можно сделать вывод, что молодые люди (18-29 лет) и люди среднего возраста (30-44 лет) составляют большую часть потребителей спортивно-оздоровительных услуг. Две другие категории не определяют целевой сегмент потребителей услуг спортивного комплекса "Rexord Park".
Рис. 1. Возрастные группы потребителей спортивно-оздоровительных услуг
Наиболее активной частью потребителей спортивно-оздоровительных услуг является возрастная группа в 30-44 лет (43,1). Но при этом сегодня формируется потребитель спортивных услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 45 лет приходится 11,1%. А дальнейшее общественное развитие фитнес-культуры в ближайшие 10 лет потребует от спортивных комплексов разработки специальных программ для тех кому за 50 лет.
Что касается услуг массового катания, то основные посетители катков - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. В последнее время туда также все чаще заглядывают взрослые люди. Пользуются популярностью катки, помимо физических лиц, и у корпоративных клиентов.
Активный спрос на спортивно-оздоровительные услуги со стороны женщин значительно превосходит мужской спрос (см. рис. 2).
Рис. 2. Распределение потребителей спортивно-оздоровительных услуг по полу
Таким образом, спрос на анализируемые услуги среди женщин составляет 62,2%, а доля мужчин – 37,8%.
Наиболее крупными прямыми конкурентами спортивного комплекса "Rexord Park" по фитнес-услугам на локальном рынке являются:
- в Кировском районе: фитнес-центр "Mari Bu" и спортивный клуб "Легион";
- в Советском районе: Спортивно-оздоровительный комплекс "Арена" и фитнес-клуб «GRIFF» (СХИ).
Фитнес-центр "Mari Bu" является одним из крупнейших спортивных клубов Волгограда. В него входят: зал аэробики, отличный тренажерный зал, студия танца и йоги, персональные занятия, солярий, бронзарий и SPA-процедуры и массажный кабинет.
Спортивный клуб "Легион" - располагает очень качественным и современным тренажерным залом, оснащенный новейшими системами климат-контроля и кондиционирования.
Спортивно-оздоровительный комплекс "Арена" крупнейший в Южном Федеральном округе. На территории почти в 3500 кв. м., в его состав входят: бассейн, тренажерный зал, сауна, зал для групповых занятий, теннисный корт, единоборства, восточные танцы, массажный кабинет и др
Фитнес-клуб «GRIFF» (СХИ) - это большой спектр спортивных и сопутствующих услуг. Групповые программы, тренажерный зал с современным оборудованием, удобная зона аэробных нагрузок, комфортабельные раздевалки и душевые.
Таким образом, основными конкурентами спортивного комплекса "Rexord Park" являются "Арена", "Mari Bu" и фитнес-клуб "GRIFF" (СХИ), с которыми СК "Легион" несопоставим по занимаемой площади и ассортименту услуг.
На основе анализа рынка спортивно-оздоровительных услуг и деятельности успешных спортивных комплексов можно выделить следующие конкурентные преимущества спортивного комплекса в современных условиях:
- близость к дому и/или рабочему месту для клиентов;
- круглосуточная работа клуба;
- "семейная атмосфера" и возможность удовлетворения потребностей семейного быта, повседневных потребностей клиентов;
- комплексность в предоставлении наиболее востребованных досуговых, развлекательных, развивающих и оздоровительных услуг;
- высокий уровень сервиса, индивидуальный подход;
- возможность привлечения клиентов всех возрастов;
- особая атмосфера и отношение к клиентам;
- более выигрышная, по сравнению с конкурентами, цена предлагаемых услуг;
- наличие мультифункционального спортивного зала.
Анализ конкурентов спортивного комплекса "Rexord Park" по факторам конкурентоспособности представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Анализ конкурентов спортивного комплекса "Rexord Park"
Рейтинг важности каждого из рассмотренных факторов определялся эмпирически на основе опыта работы спортивных комплексов на локальном рынке Волгограда. Наивысший рейтинг для клуба имеют следующие факторы:
- удобство расположения относительно основных магистралей и потоков в Советском и Кировском районах г. Волгограда. обеспечивает проходимость клиентов;
- качество обслуживания включает вежливость персонала, скорость обслуживания, профессионализм тренеров;
- первое впечатление включает в себя такие показатели как привлекательное современное оборудование, просторный зал.
Итоговое значение конкурентоспособности рассчитывалось как сумма произведений рейтинга фактора конкурентоспособности и его фактического значения.
По данным табл. 2 можно сделать вывод, что наиболее важными конкурентами спортивно-оздоровительного комплекса "Rexord Park" по факторам конкурентоспособности являются: фитнес-клуб "GRIFF" (СХИ) по удобству расположения; спортивно-оздоровительный комплекс "Арена" и фитнес-центр "Mari Bu по широте ассортимента услуг.
Преимуществами, которые новый комплекс будет иметь по отношению к своим существующим конкурентам являются:
- непосредственная близость комплекса к потребителям (2-я Продольная магистраль);
- удачное месторасположение объекта;
- комплексное предложение товаров и услуг (спорт + развлечения + каток);
- высокий уровень их подачи (хорошее оснащение, высокий уровень менеджмента);
- объект изначально создается для использования в качестве спортивно- развлекательного центра, а не путем реконструкции помещений.
2.4. Производственный план
СК "Rexord Park" – это спортивно-развлекательный комплекс круглогодичной работы. Комплекс будет находится на 2-ой продольной магистрали г. Волгограда на территории ЖК "Парк Европейский".
Для строительства спортивно-развлекательного комплекса "Rexord Park" планируется отведение земельного участка площадью 1 га. Помимо спортивного сооружения, на участке будут расположены площадка с размещенной на ней холодильной установкой, трансформаторная подстанция, а также открытая наземная парковка.
Спортивное сооружение представляет собой металлическое однопролетное здание размером 46 м*100 м*7 м (внутренняя высота, с учетом цоколя высота 7,6 м), пр-ва "HONCO" (Канада). Здание поставляется в следующем комплекте:
- каркас здания, стены, крыша, потолок, утепление потолка и стен, поддерживающие опоры в стенах здания;
- стандартные аксессуары, фартуки, переходящие в водосточные желоба вдоль двух несущих стен;
- изоляция стеновая "URSA м11 фгш 150 мм" (спец. изготовление на заводе производителе) и внутренняя стеновая облицовка;
- изоляция вдуваемая на потолочных секциях толщиной 200-250 мм "ISOVER kv-50".
Объект состоит из 3-х корпусов:
- тренировочного корпуса;
- ледового поля;
- административно-бытового корпуса.
В ледовом комплексе расположены ледовое поле 60*30 м, входная группа, холл, медицинский кабинет, стойка рецепции и помещения дежурного администратора, комната охраны, пункт проката коньков, санузлы для посетителей, просторное фойе, раздевалки, кафе.
В тренировочном корпусе располагаются тренажерные залы, фитнес-зал, зал для аэробики, хореографический и танцевальный залы, боулинг, раздевалки, душевые, санузел, фитнес-бар, кабинет администратора.
В здании административно-бытового комплекса планируется разместить, офис, кухню и технические помещения (канал воздухозабора, канал управления ледового поля, машинный зал вентустановок, водомерный узел), а также помещения под льдоуборочный комбайн, снеготаялку, заточной станок, систему водоподготовки для заливки льда.
Перед зданием спортивно-развлекательного комплекса "Rexord Park" будет организована парковка на 50 автомобилей.
Проектировка и эксплуатация здания с ледовым полем абсолютно специфичны и по многим параметрам отличаются от обычных зданий. Температурные условия варьируются от -5 оС у поверхности льда до +18 оС на трибунах и +20 оС в местах общественного пользования таких, как раздевалки и офисы.
Поэтому для нормального функционирования комплекса и поддержания указанного микроклимата требуется наличие следующих основных технических элементов:
- изолированных стен и потолка;
- исправной холодильной (рефрижераторной) установки;
- системы искусственной вентиляции;
- исправной отопительной системы;
- системы дегидратации воздуха.
Изолированные стены и потолок делают возможным контролирование микроклимата независимо от климата снаружи. При этом герметичность помещений важнее их теплоизоляции.
Рефрижераторная установка включает в себя компрессоры, конденсационный аппарат, эвапораторы и патрубки для катка (трубы). Теплый воздух от катка высасывается компрессором через патрубки и эвапоратор, а затем выпускается в окружающую среду через конденсационный аппарат. Тепло от конденсационного аппарата может использоваться для обогрева помещения катка и таким образом значительно сэкономить энергию и денежные средства.
Искусственная вентиляция необходима для контролирования качества воздуха в помещении и температурных и влажностных режимов внутри катка.
Отопительная система требуется для обогрева помещений (67% тепла), подогрева воды (17% тепла) и растапливания льда (16%). Отопительная система состоит из конденсационного аппарата рефрижераторной установки, вентиляционного оборудования с нагревательными элементами, а также газового котла. В идеале потребление тепла полностью покрывается выделяемым теплом рефрижераторной установки. На практике требуется дополнительное тепло для покрытия нужд горячей воды и в случаях, когда компрессоры отключены, например, во время мероприятий, не требующих наличия ледовой поверхности (концертов, выставок, презентаций и т.д.).
Установка для дегидратации воздуха необходима в помещениях для осушения воздуха на катке. На уровень влажности воздуха в помещении влияют посетители катка, влажность атмосферного воздуха, испарения от воды в процессе заливки и растапливания льда. Избыточная влажность воздуха в помещении может вызвать коррозию металлических конструкций, появление грибка и плесени, увеличенное энергопотребление и проблемы качества воздуха. Для осушения воздуха планируется использовать систему химической дегидратации, абсорбирующей воду.
В совокупности данные системы должны обеспечивать следующие основные параметры воздуха в помещении, представленные в таблице 3.
Таблица 3 - Основные параметры воздуха в ледовых сооружениях
Полная версия бизнес плана у нас на сайте. "Магистр 34". Перейти на сайт.
Поможем сделать бизнес план. Компания "Магистр 34".
Связаться с нами, ответим на все ваши вопросы за 2 минуты: