В состав ГОСТ РВ 0015–003–2024 "Система разработки и постановки на
производство военной техники. Порядок проверки систем менеджмента качества организаций, поставляющих военную продукцию" введен приложением Г
контрольный лист (чек-лист). Как написано в 5.2.6.5 ГОСТ РВ 0015–003:
"Для упорядочения и повышения результативности проверки комиссия в процессе подготовки к проверке оформляет (при необходимости) вспомогательные формы документов, которые могут включать:
...;
- контрольные листы (при необходимости) [см. приложение Г (таблица Г.1)] и иные необходимые документы".
Можно не сомневаться, что контрольные листы у каждой внешней комиссии
будут, поэтому будет нелишним проанализировать - что там от Вас требуется в
качестве объективных свидетельств реализации требований ГОСТ РВ 0015–002.
Начнем с пункта 1 приложения Г ГОСТ РВ 0015–003.
Определение внешних и внутренних факторов, относящихся к намерениям и
стратегическому направлению организации, и мониторинг информации о них.
Вспоминаем п.4.1 (на него ссылка в таблице Г.1) ГОСТ РВ 0015–002:
"4.1 Понимание организацией ее среды
4.1.1 Организация должна определить внешние и внутренние факторы,
относящиеся к ее намерениям и стратегическому направлению и влияющие на ее способность достигать намеченного(ых) результата(ов) ее системы менеджмента качества.
Организация должна осуществлять мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах.
П р и м е ч а н и я
1 Рассматриваемые факторы или условия могут быть положительными или отрицательными
2 Пониманию внешней среды может способствовать рассмотрение факторов, связанных с законодательной, технологической, конкурентной, рыночной, культурной, социальной и экономической средой на международном, национальном, региональном или местном уровне.
3 Пониманию внутренней среды может способствовать рассмотрение факторов, связанных с ценностями, культурой, знаниями и результатами работы организации.
4.1.2 В организации должна быть организована и проводиться на регулярной
основе работа по оценке внешних и внутренних факторов, влияющих на
стратегию развития организации, результативность функционирования системы менеджмента качества, качество создаваемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).
П р и м е ч а н и я
1 Внешние и внутренние факторы могут оказывать положительное и
отрицательное влияние на среду организации.
2 К внешним факторам, влияющим на среду организации, следует, например, относить сложившиеся условия реализации продукции (работ услуг) на внутреннем и внешнем рынке, качество поставляемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) внешними поставщиками, состояние рынка труда и т. д.
3 К внутренним факторам следует, например, относить организационную
структуру и технологическую оснащенность организации, квалификацию
персонала, уровень информационного обеспечения организации и т. д.
4.1.3 Организация должна разрабатывать перечень значимых внешних и
внутренних факторов, оказывающих положительное или отрицательное влияние на создание качественной продукции (выполнение работ оказание услуг).
4.1.4 Организации следует разрабатывать документированную информацию, устанавливающую методы, порядок, периодичность определения и классификацию оценки и анализа факторов, оказывающих влияние на деятельность организации, а также формы отчетных документов по результатам оценки и анализа влияния данных факторов".
Итак, что будут требовать господа комиссионеры по этому подразделу ГОСТ РВ
0015–002. Ничего особенного, всего лишь фактические данные о выполнении
требований.
Итак, идем по пунктам.
1 Должна быть организована и проводиться на регулярной основе работа по
оценке внешних и внутренних факторов (4.1.2).
Фактические данные о выполнении данного требования - наличие СТО
(инструкции, регламента), устанавливающего требования по 4.1 и свидетельства
реализации этих требований.
2 Организация должна разрабатывать перечень значимых внешних и внутренних факторов (4.1.3).
Фактические данные о выполнении данного требования:
- проведение анализа внешних и внутренних факторов, которые могут оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению её целей. Результат анализа может быть оформлен протоколом:
Журнал, про который идет речь в протоколе, может выглядеть так:
3 Требования по 4.1.4 - это наличие СТО (см. п.1), который устанавливает
методы, порядок, периодичность определения и классификацию оценки и анализа факторов, оказывающих влияние на деятельность организации, а также формы отчетных документов по результатам оценки и анализа влияния данных факторов.
Метод оценки и анализа факторов, чтобы не мудрствовать лукаво, указываем как графический. Не стоит без нужды упираться в дебри описательной статистики, кластерного анализа и кросс-валидации!
Всё остальное - в СТО, в том числе в СТО по анализу СМК. Мы ведь не собираем
данные в пыльный ящик, правда же? Нет, мы все данные, предусмотренные
ГОСТ РВ 0015–002, тщательно анализируем и делаем выводы, на основе которых
принимаются решения по улучшению. Кстати, заполненная форма рис.2 должна
присутствовать в СТО по анализу СМК в разделе по оформлению аналитической
справки.
На этом сделаем паузу в развинчивании на детали чек-листа по ГОСТ РВ 0015–
003–2024. Не знаю, насколько у меня хватит терпения, но есть желание пройтись
по всем пунктам указанного чек-листа. Как пели в прошлом веке: "А мы в ответ на
ваш чек-лист, нальём ещё по соточке...".
Содержание упомянутых в статье типовых СТО, разработанных в рамках проекта
"СМК-консультант", можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Напоминаю, что с 2025 года доступна премиум-подписка на двух уровнях -
мастер-класс и обзор-плюс. Уникальные материалы за вменяемые деньги,
подробности ЗДЕСЬ.
В апреле 2025 года на уровне мастер-класс публикуется уникальный материал:
"Пишем СТО по внутренним и внешним аудитам (проверкам)". Не пропустите!
07.04.2025