Продолжаем постигать глубины стандартов, регламентирующих требования к системе менеджмента качества. Сегодня поуправляем чужой собственностью – потребителей или внешних поставщиков.
Проявлять заботу о чужой собственности, пока она находится под управлением организации или используется ею, предписывает 8.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Свои дополнительные требования к 8.5.3 установил и ГОСТ РВ 0015–002–2020. В числе этих требований – необходимость документирования процедуры контроля, хранения, технического обслуживания и учета продукции, в том числе и чужой.
Требуют? Делаем. Процедуру можем установить стандартом организации (инструкцией, регламентом), согласованным с ВП.
Ответственность за разработку указанного стандарта и его актуализацию неизбежно возлагается на начальника всея СМК организации (другой вариант мне пока не попадался).
Общие рассуждения
Целью процедуры является обеспечение сохранности и соответствия установленным требованиям продукции, являющейся собственностью потребителя и (или) внешних поставщиков.
Очерчиваем границы действия процедуры примерно так.
Наше гипотетическое ООО «ООО» в рамках данной процедуры обеспечивает сохранность и соответствие установленным требованиям следующих объектов:
а) продукции, принятой ВП и переданной ООО «ООО» на ответственное хранение;
б) подлинников конструкторской документации, утвержденной заказчиком и переданной ООО «ООО» на ответственное хранение;
в) закупленной продукции от поступления на территорию организации до момента передачи на неё прав собственности согласно контракту (договору);
г) закупленной продукции, в которой выявлены несоответствия с оформлением сохранной расписки.
Некоторые рьяные толкователи воли фараонов стандартов требуют включения в вышеуказанный список, например, персональных данных или банкоматов, находящихся на территории. Не верим – внимательно читаем подраздел 8.5.3 ГОСТ РВ 0015–002–2020. Читаем – и шлём, настойчиво шлём по известному адресу. Обращение персональных данных регламентируется Федеральным законом, а банкоматы стоят на территории согласно договору… Написано в ФЗ или договоре – проявлять заботу – проявим. Если написано.
Далее записываем, что действия по обеспечению сохранности и соответствия установленным требованиям продукции включают в себя:
- - идентификацию и учет;
- - обеспечение сохранности и надлежащих условий хранения до отправки потребителю.
Действия по обеспечению сохранности и соответствия установленным требованиям КД включают в себя действия по управлению КД согласно СТО …, включая оформление акта проверки условий хранения подлинников.
Действия по обеспечению сохранности и соответствия установленным требованиям продукции включают в себя действия в рамках входного контроля закупленной продукции согласно СТО ….
Обозначаем место процедуры в нашей СМК:
«Процедура управления собственностью потребителя и (или) внешних поставщиков входит в состав процедур (по СТО …), посредством которых в ООО «ООО» производится реализация процесса «Управление производством».
Действия по управлению продукцией, принятой ВП и переданной ООО «ООО» на ответственное хранение
На основании заключения ВП на предъявленную продукцию согласно СТО …, ООО «ООО» принимает эту продукцию на ответственное хранение.
Факт принятия продукцию на ответственное хранение отражается в извещении на предъявленную продукцию подписями должностных лиц организации согласно СТО …. Подпись должностного лица, принявшего продукцию на ответственное хранение, заверяется оттиском печати.
Идентификация продукции, принятой на ответственное хранение, осуществляется по номерам изделий (партий), количеству изделий (партий), номеру извещения и дате принятия продукции на ответственное хранение. Эти данные указываются в извещении на продукцию, оформленном согласно СТО ….
Продукция, принятая на ответственное хранение, передается на склад или на отгрузку. Порядок обеспечения соответствия продукции при складировании и хранении установлен СТО …..
Продукция отгружается потребителю согласно заключенным контрактам (договорам). Порядок обеспечения соответствия продукции при отгрузке и транспортировании регламентирован СТО …..
В период нахождения принятой продукции на складе организации она должна храниться в соответствии с требованиями КД (ДС) на данный вид продукции.
При выявлении нарушений условий хранения, принимаются меры, согласованные с ВП, в соответствии с требованиями СТО ….
Действия в отношении гражданской продукции, являющейся собственностью потребителя, реализуются аналогично действиям для военной продукции на основании заключения ОТК в соответствии с СТО …. Разработку мероприятий организовывает коммерческий директор, мероприятия подлежат согласованию с директором по качеству.
Не забываем про риски, возникающие при реализации процедуры и мероприятия по снижению их уровня. Риски могут быть следующие:
- - риск приведения закупленной продукции в несоответствие из-за хранения в несоответствующих условиях до проведения входного контроля;
- - риск приведения подлинников КД в ненадлежащее состояние из-за нарушений в их хранении;
- - риск приведения продукции, принятой ВП, в ненадлежащее состояние из-за нарушений в её хранении на территории ООО «ООО» (в том числе – из-за нарушений при проведении погрузочно-разгрузочных работ).
Критерием оценки процедуры управления собственностью потребителя и (или) внешних поставщиков может являться отсутствие (во время нахождения на территории ООО «ООО») фактов утраты продукции или приведения её в состояние, несоответствующее установленным требованиям.
Критерии надлежащего управления подлинниками КД или закупленной продукцией устанавливаются СТО в рамках управления процедурами управления КД и входным контролем.
Вполне возможно не оформлять процедуру управления собственностью потребителя и (или) внешних поставщиков отдельным СТО (регламентом, инструкцией), а включить вышеописанное в Руководство по качеству – на Ваше усмотрение.
Посмотреть содержание типовых СТО по теме статьи можно:
- для гражданской продукции ЗДЕСЬ: СТО 8765RISO-168-2022 Управление производством. Собственность потребителей и внешних поставщиков;
- для военной продукции ЗДЕСЬ: СТО 123456RW-178-2021 Управление производством. Собственность потребителей и внешних поставщиков.
Актуальный перечень ранее опубликованных на канале статей (283 шт) со ссылками можно посмотреть/скачать ЗДЕСЬ.
15.11.2023