Поступление ОС в 1С 8.3 (пошаговая инструкция):
Основные средства - это все имущество фирмы, стоимостью больше 100 000 рублей и сроком использования больше 12 месяцев.
В программе 1С в редакции 8.3 (интерфейс ТАКСИ) Поступление ОС формируется следующим образом:
Шаг №1: на панели разделов выбираем закладку ОС и НМА , переходим в подраздел Поступление основных средств и выбираем раздел Поступление оборудования:
Шаг №2: В табличке Поступление оборудования выбираем контрагента из справочника Контрагенты , далее нажимаем на кнопочку Создать:
попадаем в табличку , которую необходимо заполнить : с начала заполняем номер и дату входящей накладной (основание) , затем заводим контрагента-поставщика ОС , номер договора , заключенный с ним , должен сформироваться автоматически , далее выбираем склад. Данные на закладке Расчеты также формируется автоматически .
Шаг №3: Заполняем «шапочку» таблички: выбираем закладку Оборудование и кнопочкой Добавить в графе Номенклатура выбираем из справочника Номенклатура на закладке Оборудование интересующее нас основное средство:
Продолжаем заполнять остальные графы таблички: количество, сумма ОС, Счета учета и НДС заполняются программой автоматически.
Шаг №4: Записываем все введенные данные и проводим документ. На верхней панели таблицы, после кнопочки Провести, следует кнопочка Дт/Кт, которая выполняет команду «Показать проводки и другие движения документа» :
Нажимаем ее и проверяем сформировавшиеся проводки:
Дт 60.01 Кт 60.02 – поставщику зачислен аванс (предоплата);
Дт 08.04 Кт 60.01 - отражена операция по поступлению оборудования.
Шаг №5: Следующей кнопочкой Печать выбираем нужный нам бланк первичного документа, распечатываем его, чтобы зафиксировать документально прием оборудования от поставщика:
Шаг №5: Проверяем введенные данные:
Шаг №6 : распечатываем Акт (унифицированная форма ОС-14, утверждена постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 года за номером 7) и передаем на подпись руководителю и членам комиссии, которые принимали поступившее оборудование.
В этом же документе кнопочкой Создать на основании, выбираем необходимый документ:
На основании оформленного Поступления, можем сформировать любой из предложенных в меню раздела бухгалтерский документ :
· Возврат товаров поставщику;
· Выдача наличных;
· ГДТ по импорту;
· Заявление о ввозе товаров;
· Корректировка поступления;
· Отражение начисления НДС;
· Отражение НДС к вычету;
· Отчет комитенту;
· Передача материалов в эксплуатацию;
· Перемещение товаров;
· Платежное поручение;
· Поступление доп. расходов;
· Реализация (Акт, накладная)
· Списание НДС;
· Списание с расчетного счета;
· Счет-фактура полученный;
· Требование-накладная.
Следующей кнопочкой можно сформировать документ Структура подчиненности, в котором прослеживается взаимосвязь первичных документов между собой, то есть Счет-фактура полученный может сформироваться только на основании первичного документа Поступление:
Кнопочкой, на которой изображена скрепка, можем «прицепить», присоединить к нашему документу дополнительные файлы или ввести электроно - цифровую подпись (ЭП) или логотип фирмы.
С помощью кнопочки «ЭДО» можно просмотреть электронные документы, открыть их, перезаполнить, создать произвольный документ.
Через кнопочку Еще можно выбрать дополнительно команды необходимые для данного документа :