Как в "1С:Рознице" и "1С:УНФ" оформить возврат товара поставщику?
Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику": 1. Раздел: Продажи – Расходные накладные. 2. Кнопка "Создать", вид операции – "Возврат поставщику" (рис. 1). 3. Данный документ можно создать на основании документа "Приходная накладная". Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых товаров (раздел: Закупки – Приходная накладная), по кнопке "Создать на основании" выберите "Возврат поставщику" (рис...