Информация об исполнении бюджетных показателей до сведения руководителей ЦФО доводится обычно ежемесячно. Excel позволяет формировать данные по выполнению бюджетных показателей автоматически. В самом простом виде форма для анализа исполнения бюджетных показателей может иметь следующий вид: Для каждого ЦФО создаем отдельный лист с бюджетом. Это позволяет быстро распечатать форму, скопировать лист в другую книгу для анализа руководителя ЦФО, а также удобно при планировании (особенно если не очищать факт для ориентира и анализа)...

Когда речь заходит о том, как посчитать % выполнения плана, то подразумевается отношение показателей, которые были достигнуты, и тех, которые необходимо достичь. 👌При планировании бюджета – это количество заработанных денег к деньгам, которые необходимо заработать. 👌Таким образом, чтобы определить % выполнения плана, необходимо найти частное достигнутых результатов на данный момент и запланированных к определенному сроку, а затем умножить получившееся число на 100...