1. Документ «Корректировка приобретения». Для того чтобы сформировать документ «Корректировка приобретения» в программе, необходимо найти первичный документ, к которому будет относиться корректировка, и на основании документа сформировать ее. В документе «Корректировка приобретения»: 1. На закладке «Основное» выбираем необходимый «Вид корректировки»: Рассмотрим пример с видом корректировки «Корректировка по согласованию сторон»: 2. На закладке «Товары после корректировки» номенклатура заполняется автоматически из документа «Основание»...

Для начала следует войти в главную страницу системы 1С. Оказавшись в ней, следует щелкнуть на режим «Продажи». Именно в нем происходит заполнение счет-фактур. После нажатия кнопки «Продажи» мы входим в режим выполнения операций по расчету с покупателями.  Нажимаем на кнопку «Счет-фактуры выданные» и входим в режим выбора вида просмотра всех существующих на предприятии выданных счет-фактур.  В этом режиме мы нажимаем кнопку «Создать», и система вводит нас в режим, в котором предлагается выбрать вид счета-фактуры, который желает создать пользователь...