Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы поговорим о корректировке долга при поступлении оплаты за третье лицо. Рассмотрим случай, когда оплата за одного из наших покупателей поступает от третьей компании. На что важно обратить внимание при поступлении на расчётный счет? В поле "Вид операции" указываем "Прочие расчеты с контрагентами" , в поле "Договор" - письмо, на основании которого произведена оплата. Счет расчетов 76.09. На данный момент мы имеем дебиторскую задолженность по одной компании и дебиторскую по другой...

Рассмотрим пример валютной операции без использования счета 57 в 1С Бухгалтерия. ООО «Швейная фабрика» планирует закупку валюты евро в количестве 10 тысяч с целью исполнить свои обязательства по договору с зарубежным контрагентом...