✅ Смотрим решение по скриншотам ниже:

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы: При работе часто возникает ситуация, когда после оформления документа поступления в программе поставщик предоставляет документ "Корректировочный счет-фактура", в котором уменьшена стоимость товара. Для отражения этого факта мы используем документ "Корректировка приобретения". Необходимо включить функциональные опции программы. Раздел "НСИ и администрирование" - Подраздел "Настройки НСИ и разделов" - пункт "Закупки". Пункт "Заказы поставщикам", "Корректировки приобретений"...