Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы поговорим о корректировке долга при поступлении оплаты за третье лицо. Рассмотрим случай, когда оплата за одного из наших покупателей поступает от третьей компании. На что важно обратить внимание при поступлении на расчётный счет? В поле "Вид операции" указываем "Прочие расчеты с контрагентами" , в поле "Договор" - письмо, на основании которого произведена оплата. Счет расчетов 76.09. На данный момент мы имеем дебиторскую задолженность по одной компании и дебиторскую по другой...

Для формирования рассматриваемого документа в 1С Бухгалтерия учет, следует перейти во вкладку продажа, либо покупка. Он применяется для внесения изменений в расчетные операции с контрагентами и отображения определенных действий, выполненных в 1С Бухгалтерия: Зачет авансовых платежей...