Вопрос №1 - Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как сделать ввод начальных остатков в 1с бухгалтерия? Заранее спасибо! - Здравствуйте! В первую очередь перед непосредственным вводом, вам необходимо произвести настройку учетной политики вашей организации и основные параметры по учету. Если этого не выполнить, то остатки могут быть введены неправильно. Ввод изначальных остатков в 1с проще всего вводить вручную, для этого необходимо выбрать графу “Ввод остатков”, после чего надо заполнить все основные графы данного документа...

Вопрос от пользователя: «Как правильно оформить возврат товара поставщику, например, из-за брака?» Суть проблемы Обнаружен брак, и товар нужно вернуть. Просто отвезти его обратно – недостаточно. Нужно: Что может 1С ERP? Для этого предназначен документ «Возврат товаров поставщику». Он фиксирует не только физическое движение товара (сдачу на склад для обратной отправки), но и финансовую сторону операции – изменение взаиморасчетов...

Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику": Раздел: Продажи – Расходные накладные. Кнопка "Создать", вид операции – "Возврат поставщику" (рис. 1). Данный документ можно создать на основании документа "Приходная накладная". Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых...