Отражение счета-фактуры на аванс и последующей реализации в 1С — стандартная операция, требующая внимательности к последовательности документов и правильному зачету аванса. Предполагаем, что используется 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). Процесс в других конфигурациях может отличаться, но основные принципы остаются теми же. Шаг 1: Оформление поступления аванса от покупателя и выписка счета-фактуры на аванс. Документ: “Поступление на расчетный счет” или “Поступление в кассу”. Раздел: “Банк и касса” -> “Банковские выписки” -> “Поступление на расчетный счет” (или “Поступление в кассу”, если аванс получен наличными)...

Это один из самых частых вопросов, с которыми обращаются на линию консультаций Арбис. Когда от покупателя поступает предоплата, в первую очередь в 1С нужно оформить документ «Поступление на расчетный счет». Его можно создать вручную или на основании «Счета покупателю», при этом в поле «Погашение задолженности» следует установить значение «Автоматически». ❗Дальше — важный момент. В соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ, счёт-фактура на аванс должен быть выставлен не позднее 5 календарных дней с даты получения оплаты...