14 подписчиков
Чек-лист: как я принимала к учёту ОС (чтобы не повторять моих ошибок)
1. Поступление оборудования. Создай документ «Поступление (акты, накладные)» с видом «Оборудование». Или во вкладке «ОС и НМА» создай документ «Поступление оборудования». Заведи все объекты (упадут насчёт 08.04.1).
2. Доп. расходы. Создай «Поступление доп. расходов», обязательно на вкладке «Товары» привяжи расходы к объектам через кнопку «Заполнить по поступлению».
3. Принятие к учёту. Для каждого объекта создай отдельный документ «Принятие к учёту ОС», заполни вкладки, проверь сумму (можно через ОСВ счёта 08.04.1 или «Карточка счёта 08.04.1»).
4. Проверка. Открой ОСВ по счетам 08 и 01 и убедись, что суммы совпадают.
5. Если ошиблась — не бойся. Перепроведи, удали, создай заново. Это нормально.
Если интересно узнать подробнее:
Около минуты
24 июня