Найти тему
1461 подписчик

ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ


ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ:
Произведено начисление зарплаты за январь 2024 года. Начислены страховые взносы.
Сформированы проводки: по начислению взносов и отнесению на ЕНС
Произведена оплата страховых взносов.
По счету 69.09 сальдо отсутствует.
По счету 68.90 дебетовое сальдо, обороты по страховым взносам проведены, взносы оплачены, следовательно, сумма взносов должна быть принята к расходам для УСН.
Проведены операции закрытия месяца за январь и февраль 2024 года
Сформирована Отчетность по УСН.
Признаны взносы по травматизму, сумма страховых взносов не признана как расход.

Ожидалось, что при проведении операции Закрытие месяца сумма страховых взносов будет отнесена на налоговый вычет по УСН.

ВОПРОС: Просим вас уточнить какие необходимо еще произвести операции в базе для отражения страховых взносов как налоговый вычет для уменьшения налога УСН?

08.02 787556 ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА
Распределять уплату по налогам для признания расходов в УСН (и для ИП на ОСНО) программа с 2024 г. не будет.
Первичный источник информации о распределении ЕНП на погашение налогов/взносов - это сама ФНС. Данные об уплате можно видеть в личном кабинете, как на сайте ФНС (с лета 2023 г.), так и в рабочем месте интеграции с ЛК ЕНС в программе (с ноября 2023 г.).
Теперь механизм интеграции с ЛК ЕНС - поставщик данных для признания расходов (изменения выйдут в скором времени).
Имеется в виду, что обязательно нужны действующая 1С-Отчетность или подключение по тарифу Промо ЕНС.
Без этого интеграции автоматического признания расходов не произойдет.
Будет добавлена возможность отразить в ручном режиме признание расходов УСН тем, у кого интеграция с ЛК ЕНС не подключена в программе.
1 минута