1462 подписчика
Исправление чеков оплаты в управленческих конфигурациях
Когда у нас большой поток клиентов и по всем клиентам нужно пробить чек оплаты (приход наличных/безналичных денежных средств), то играет роль человеческого фактора и мы можем пробить чек оплаты с не верно выбранной формой (наличные/безналичные). В связи с этим возникает проблема – фактические данные расходятся с налоговой.
Для исправления данной ситуации:
Необходимо открыть документ оплаты, который был сделан и на основании сделать обратную операцию (был приход денежных средств, значит, делаем расход) и пробить чек. После этого на основании документа продажи мы создаем верный документ оплаты и пробиваем чек. В таком случае информация будет исправлена в базе и в ОФД.
Если же вы сделали не тот документ оплаты, НО не пробили из него чек, тогда достаточно будет удалить данный документ и сделать корректный.
Около минуты
22 марта 2023