3 подписчика
📝АНАЛИЗ ОТЧЕТА МТС📝
________
🔎МТС представила финансовые результаты за 3К22 г.
💱Выручка МТС увеличилась в 3К на 0,8% г/г до 137 млрд. рублей. В России общая выручка увеличилась на 0,7% г/г, а сервисная — на 7,2% г/г.
💸Розничные продажи снизились более чем на 40% г/г, на фоне падения спроса на устройства и проблем с поставками.
📈Тарифы были повышены во второй половине сентября еще на 10%, но это повышение, по большей части отразится в финансовых показателях 4К. Число экосистемных пользователей достигло 12,8 млн, что составляет 16% всей абонентской базы оператора.
🚀МТС Банк продемонстрировал значительное ускорение темпов роста относительно 2К и рост выручки почти на 50% г/г. Кредитный портфель после небольшой просадки вновь вернулся к росту и увеличился как г/г, так и кв/кв. Розничный кредитный портфель вырос на 31% г/г. Объем созданных резервов банка был существенно ниже, чем во 2К, так что кредитной организации удалось показать чистую прибыль почти в 3 млрд руб.
🎯Число розничных точек МТС незначительно снизилось г/г и кв/кв. Падение продаж в основном связано с общими негативными тенденциями на рынке и затронуло как онлайн-формат, так и физические магазины.
📉Чистая прибыль упала на 25% г/г, из-за роста финансовых расходов г/г и крупными списаниями от разницы валютных курсов.
Финансовые расходы при этом уменьшились кв/кв почти на 3 млрд руб. на фоне снижения ключевой ставки.
📍Средневзвешенная ставка по долгу МТС в 3К опустилась ниже 8%.
Капитальные затраты за 9М 2022 г. составили 75 млрд руб. против 88 млрд руб. за тот же период 2021 г. Сейчас компания тратит средства в основном на стройку.
________
💡Рост доходов от сервисов связи замедлился в 2 раза относительно предыдущего квартал на фоне ухода положительного эффекта от консолидации новых активов. Эффект от дополнительного повышения тарифов во второй половине сентября еще не успел проявиться.
💡Банк продемонстрировал очень сильные результаты с ростом выручки почти на 50% г/г.
📌Потенциал роста котировок: 25%-45%
1 минута
28 ноября 2022