ТОП-5 компаний по оптимизации НДС - Лучшие решения по уменьшению налогов для вашего бизнеса

Оптимизация НДС – это процедура, в результате которой уменьшается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет. Она имеет важное значение для бизнеса. В конечном итоге, затраты компании снижаются, а сэкономленные средства предприниматель может направить на иные нужды, например, на развитие бизнеса, выполнение краткосрочных и долгосрочных обязательств и пр.

Оптимизацией НДС должны заниматься профессионалы, иначе положительный результат не гарантирован. Сегодня многие компании предлагают услуги по снижению налога на добавленную стоимость, но не доверяйте свой бизнес первой из них. Прежде чем выбрать конкретного специалиста, ознакомьтесь с самыми лучшими фирмами:

1. ВашЧек. Компания гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, ведь за десятилетнюю практику специалисты фирмы помогли более чем 5000 предпринимателям, что помогло сформировать сотни разнообразных кейсов, в зависимости от масштаба и формы организации.
2. ГлавБух. Фирма оказывает услуги по оптимизации НДС и не только с 2014 года. Каждый клиент может быть уверен в успехе, а сама процедура проводится в полном соответствии с законодательными нормами. Условия сотрудничества максимально прозрачны. Вы платите только за результат.
3. NALOG.OFF. Если вам нужно оптимизировать НДС или/и изготовить кассовые чеки, а также иные закрывающие документы, тогда вам в NALOG.OFF. Здесь вас не только окажут указанные услуги, но и проконсультируют по любому вопросу, связанному со снижением суммы налога на добавленную стоимость.

Предлагаем разобраться, что такое налоговая оптимизация НДС, в чем ее преимущества для бизнеса, когда она необходима, и куда обратиться за помощью в ее проведении.

Понимание НДС

НДС в России – это косвенный налог на добавленную стоимость. Его уплачивают все организации и индивидуальные предприниматели, которые применяют общую систему налогообложения или ЕСХН. Открывая ИП или юридическое лицо вы обязательно должны учитывать НДС при налоговом планировании. Несмотря на то, что перечислением налога занимается организация, фактическим его плательщиком является конечный потребитель. Например, вы купили буханку хлеба в магазине за 50 рублей. 5 рублей с этой суммы пойдет на уплату НДС, а 45 руб. производителю.

По общим правилам, ставка по НДС составляет 20%, но в отношении некоторых товаров она снижена. Предприниматель платит 10% за реализацию продовольственной продукции, предметов для детей, периодических печатных изданий, товаров медицинского назначения. Если же вы экспортируете свою продукцию, то вас вовсе освободят от уплаты НДС (ст.164 НК РФ). Таким образом, применение пониженных ставок является одним из способов законной оптимизации налогов.

НДС, либо начисляется сверх цены, либо выделяется из нее. В первом случае налоговую базу умножают на ставку, а к полученному результату прибавляют стоимость товаров.

Второй способ используется не всегда. Например, его применяют при продаже некоторой продукции у граждан, которые не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, при уступке права требования, получении аванса и пр.

Вы обязаны декларировать НДС ежегодно. Налоговую отчетность направляют в ФНС в электронном виде не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Нарушение сроков чревато довольно крупным штрафом.

Зачем нужна оптимизация НДС

Налоговая оптимизация НДС представляет собой законное уменьшение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. Процедура позволяет снизить затраты компании, что в дальнейшем положительно скажется на результатах деятельности фирмы.

Мы настоятельно рекомендуем использовать только законные методы оптимизации налоговой нагрузки, в противном случае вас могут привлечь к налоговой или даже, уголовной ответственности.

Законная оптимизация налогов имеет свои преимущества:

• снижение совокупных затрат организации;
• уменьшение налоговой нагрузки;
• выявление дополнительных резервов;
• возникновение возможности для инвестирования.

Использование законных схем оптимизации НДС убережет вас от судебных разбирательств, обысков, допросов в правоохранительных органах и других неприятных последствий.

Снижение НДС законными способами напрямую влияет на конечные финансовые результаты компании. В итоге, за счет сэкономленных средств выручка фирмы растет, а дополнительные ресурсы вы можете направить на иные нужды. Как показывает практика, в большинстве случаев предприятия используют их на развитие организации, но возможны и другие направления, например, на досрочное исполнение краткосрочных или долгосрочных обязательств перед кредиторами, на инвестирование в другие проекты, на приобретения сырья, материалов и пр.

Методы оптимизации НДС

На практике, схемы оптимизации НДС могут быть законными и незаконными. Специализированные компании предлагают только легальные методы снижения налоговой нагрузки. Выбор конкретной схемы зависит от масштабов фирмы, от ее организационно-правовой формы, от направления деятельности и прочих факторов.

Законные способы оптимизации НДС

Минимизация НДС легальными методами возможна за счет применения льготных ставок или уменьшения налоговой базы. А некоторые компании и ИП могут вовсе не платить НДС.

Чтобы разобраться, какой вариант подойдет именно вам, необходимо провести глубокий анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. Причем положительный результат гарантирован только в том случае, если выполнением рассматриваемых мероприятий занимаются профессионалы, которые обращают внимание даже на самые мелкие детали. Иногда возможно совмещение схем.

1. Освобождение от НДС. Сегодня убрать НДС и не платить его могут небольшие компании и индивидуальные предприниматели, чья выручка за 3 последних месяца составила 2 и менее миллиона рублей. Помимо этого, налог на добавленную стоимость не платят те, кто применяет патентную, упрощенную систему налогообложения, производители некоторой сельскохозяйственной продукции, а также официальные участники проекта «Сколково».
2. Уменьшение налоговой базы. Одним из законных способов уменьшить НДС к уплате – применение налоговых вычетов. Например, вы можете снизить НБ за счет сумм, предъявленных к оплате поставщикам и подрядчикам, уплаченных при ввозе в Россию товаров из стран, являющихся членами Таможенного союза и пр.
3. Снижение ставки НДС. По общим правилам, налог на добавленную стоимость рассчитывается и уплачивается в размере 20%. Но некоторые компании могут рассчитывать на оптимизацию налоговой ставки. К примеру, если вы продаете товары первой необходимости, такие как хлеб, молоко, масло, то, что предназначено для детей и пр., то такие операции облагаются по ставке 10%. Законодательством предусмотрена и нулевая ставка по НДС. Ее применяют те, кто реализует товары и услуги, вывезенные в порядке процедуры таможенного экспорта, помещенные под нее, привезенные в рамках услуг по международной перевозке и пр.

С первого взгляда невозможно сказать, какой способ оптимизации НДС подойдет именно вам: снижение налоговой базы, ставки или переход на иную систему налогообложения. Для этого нужно анализировать десятки факторов, изучать массу отчетности, проводить комплексное исследование, и уже по результатам его строить стратегию.

Неправомерные методы

Иногда компании пытаются снизить затраты за счет ухода от НДС. Это очень опасно. Правоприменительная практика показывает, незаконные схемы снижения налога на добавленную стоимость остаются незамеченными недолго. В итоге, вам грозит, как налоговая, так и уголовная ответственность. Ваши счета заморозят, что приведет к практически полной приостановке деятельности компании, а соответственно и к падению дохода. Вам могут выписать штраф, и даже, наказать в соответствии с УК РФ лишением свободы.

Как правило, чаще всего предприимчивые бизнесмены пытаются снизить НДС за счет:

• предъявления в ФНС подложных документов;
• использования услуг подозрительных компаний, в том числе фирм-однодневок;
• неверного отражения информации в налоговой декларации по НДС.

А кто-то поступает проще – обращается в сомнительные фирмы за получением соответствующих услуг по минимизации НДС любой ценой. Но использовать нелегальные методы крайне не рекомендуется. Последствия окажутся намного тяжелее, чем сумма сэкономленных средств.

Рейтинг компаний по оптимизации НДС

Многие компании предлагают профессиональную помощь в оптимизации НДС. Но не стоит поручать судьбу своей фирмы первой же попавшейся организации. К сожалению, на рынке существует масса «специалистов», которые якобы проводят налоговые консультации, снизить сумму налогов, а на практике, либо используют незаконные методы, либо предлагают схемы, которые не подходят клиенту.

Выбирая такую компанию, опирайтесь на следующие правила:

• изучите историю организации;
• узнайте, когда она зарегистрирована;
• определите, скольким клиентам она помогла;
• почитайте отзывы из посторонних источников;
• изучите перечень услуг, ценовую политику фирмы.

Настоящий профессионал не предлагает уход от налогов НДС в прямом смысле этого слова. Он подберет законные способы уменьшения НДС и аргументирует, почему эта схема подойдет именно вам. Он не берет предоплату и не гарантирует 100%-ный результат, так как каждая компания индивидуальна, и в некоторых случаях оптимизировать налогообложение достаточно сложно.

Как показала практика, довольно большой популярностью пользуются такие компании, как: ВашЧек, ГлавБух, NALOG.OFF, АИП, Индекс.

1. ВашЧек

Компания ВашЧек специализируется на налоговых консультациях и оказании практической помощи разной направленности. О ее надежности говорит десятилетний опыт работы и многочисленные отзывы клиентов. Здесь помогают всем, представителям, как малого, так и крупного бизнеса. Перечень услуг довольно широкий:

• налоговые консультации;
• аудит фирмы;
• изготовление кассовых чеков для ФНС, маркетплейсов, бухгалтерии;
• разработка стратегии по оптимизации налогообложения, в том числе НДС;
• урегулирование спорных вопросов с ФНС.

Компания дорожит долгосрочным сотрудничеством, поэтому гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, а постоянные и оптовые получают дополнительные скидки на услуги. Познакомьтесь с фирмой более подробно по ссылке https://topcheck.pro/.

2. ЮлавБух

Первые клиенты ГлавБух смогли оценить преимущества фирмы еще в 2014 году. Именно с этой даты компания начала свою деятельность. За десятилетний опыт работы здесь помогли сэкономить на выплатах государству сотням организаций, как крупным предприятиям, так и индивидуальным предпринимателям. Здесь:

• проконсультируют по вопросам налогообложения;
• проанализируют деятельность компании, выявят неиспользуемые резервы;
• помогут с разработкой налоговой политики;
• оптимизируют налогообложение, в том числе НДС;
• решат проблемы с ФНС.

Одним из достоинств сервиса является то, что обратиться за помощью может любой желающий, независимо от масштаба фирмы или ее географического положения. Специалисты работают в удаленном режиме по всей стране. Здесь не берут предоплату и дают трехлетнюю гарантию на результат. Узнайте обо всех преимуществах по ссылке.

3. NALOG.OFF

Еще одна более молодая, но не менее надежная компания по оптимизации НДС - NALOG.OFF. Она появилась на рынке 8 лет назад, и уже помогла тысячам предпринимателей уменьшить налоговую нагрузку. Обращайтесь сюда за:

• консультациями в сфере бухгалтерского учета и налогообложения;
• помощью в решении споров с ФНС;
• изготовлением кассовых чеков;
• подготовкой закрывающих документов;
• услугами в области оптимизации НДС.

Специалисты компании работают с клиентами по всей стране в формате 24/7. У вас не возьмут предоплату, ведь вы оплачиваете только результат, а не пустые обещания. Здесь дают гарантию на услуги и соблюдают полную анонимность.

4. АИП

Аудиторско-консалтинговая группа (АИП) специализируется на оказании услуг бизнесу различной направленности: от правовой помощи в сфере предпринимательства, до урегулирования споров с налоговой. Оптимизация налогообложения – одна из самых популярных проблем, с которою обращаются в АИП. Здесь понимают, как важно уменьшение налоговых платежей для любого предпринимателя. Специалисты группы:

• проведут комплексный анализ деятельности фирмы;
• разработают стратегию действий;
• помогут с реализацией плана по оптимизации расходов;
• помогут избежать незапланированных налоговых проверок.

Здесь считают, что конфиденциальность клиента – превыше всего, умеют грамотно использовать налоговые льготы, правильно составлять учетную политику и дорожат репутацией.

5. Индекс

В компании «Индекс» обещают найти подходящую для вас схему оптимизации НДС в кратчайшие сроки, в удаленном режиме. Вам предложат один из 5-ти вариантов на выбор. В целом, вы можете обратиться за получением таких услуг, как:

• консультации в сфере налогообложения;
• консультации в области бухгалтерского учета;
• анализ документов;
• разработка индивидуального плана по оптимизации НДС.

В «Индекс» работают, четко соблюдая требования налогового законодательства, а 4 специалиста отвечают на вопросы клиентов в течение 3-х минут с 9:00 до 21:00 по МСК.

Как выбрать подходящий способ оптимизации НДС

Чудодейственной «таблетки» по минимизации налогообложения не существует. Все компании разные: кто-то занимается производством, кто-то перепродает товары, кто-то оказывает услуги, у кого-то небольшая фирма в провинции, а у кого-то сотни филиалов по всей стране. Именно поэтому, однозначно сказать, какой способ сокращения налогов подойдет именно вам невозможно. Для этого нужно провести комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности.

1. Подготовьте документы. Вам потребуется бухгалтерская, налоговая отчетность, планы, реализуемые проекты и пр.
2. Проведите исследование. Поймите, растет ли ваш доход, за счет чего можно сэкономить, есть ли возможность заняться какой-либо дополнительной деятельностью или расширить бизнес.
3. Оцените результаты. Насколько плодотворен проведенный анализ зависит лишь от качества обработки информации, именно поэтому заниматься исследованиями должны профессионалы.
4. Подберите способ уменьшения налогов НДС. Это может быть переход на УСН, ПСН или иную систему налогообложения, снижение ставок, освобождение от НДС, использование агентских схем и пр.

Как правило, для крупных компаний, имеющих колоссальную прибыль переход на спецрежим не подходит, так как законодательством четко установлены требования для их применения. В таком случае поможет выход на зарубежный рынок, так как экспортные операции облагаются по ставке 0%. А вот индивидуальному предпринимателю, работающему на УСН весьма выгодно использовать иной спецрежим, ведь, например, на УСН ИП не платит НДС.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

Как снизить НДС?

Ответ:

Снизить НДС можно путем оптимизации налогообложения. Но для этого нужно провести анализ деятельности предприятия, понять, какая именно схема подходит вам.

Вопрос:

Уход от НДС законно: что важно знать?

Ответ:

Законный уход от НДС – это использование методов, направленных на снижение налоговой нагрузки, соответствующих законодательству РФ. Например, нельзя просто занизить доходы или увеличить расходы при подготовке декларации. Каждая операция должна быть подтверждена документально. За незаконное снижение НДС вы рискуете попасть под налоговую ответственность.

Вопрос:

Какие методы снижения налоговой нагрузки можно использовать?

Ответ:

Сегодня законными способами оптимизации налоговой нагрузки является переход на спецрежим, использование пониженных ставок, уменьшение налоговой базы, экспорт продукции и пр.

Заключение

Оптимизация НДС играет значительную роль для любого бизнеса, как малого, так и крупного. Так вы экономите деньги, которые в будущем можно направить на иные цели, в том числе на развитие предприятия, его расширение, инвестирование и пр. Но подходить к оптимизации нужно ответственно, избегая незаконных схем, в противном случае «нелегальная экономия» негативно скажется на вашем бизнесе. Штраф от ФНС – это лишь малые проблемы. Помимо этого, вас могут наказать в соответствии с УК РФ, заблокировать счета фирмы, что приведет к полной приостановке ее деятельности.

Не стоит использовать незаконные схемы и пользоваться услугами сомнительных организаций. Если вы планируете оптимизировать НДС, обращайтесь в проверенные компании, где каждого профессионала знают в лицо.

Дополнительные ресурсы

Если вы решите подробнее познакомиться с темой, мы настоятельно советуем использовать только проверенные источники:

• все об НДС (https://www.nalog.gov.ru/rn77/TAXATION/TAXES/NDS/ официальный сайт ФНС России);
• освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика (https://nalog.garant.ru/fns/nk/3780a465c57513165f942ba713db0691/#block_145 сайт ФНС);

глава 21 НК РФ (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/5eec45b5e2f637ffe0599160528cec70be3f1e60/ Консультант +)