Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Технический писатель
2 подписчика

Шаблон документа «Описание технологического процесса обработки данных» (по ГОСТ Р 59795‑2021)

2
3 мин
Титульный лист [Наименование организации] [Логотип организации (при наличии)] УТВЕРЖДАЮ
[Должность]
[Ф. И. О.]
«_» _________ 20 г.
М. П. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
[Наименование процесса]
[Обозначение документа]
[Версия/редакция] [Город]
[Год] Лист согласования [Должность 1][Ф. И. О.] [Должность 2][Ф. И. О.]…… Содержание 1. Общие сведения 1.1. Наименование процесса: [указать полное наименование технологического процесса].
1.2. Цель процесса: [описать, для чего предназначен процесс, какую задачу решает].
1.3. Область применения: [указать подразделения, системы, проекты, где используется процесс].
1.4. Нормативные ссылки: 2. Входные данные 2.1. Источники данных: [перечислить системы, базы данных, внешние организации, откуда поступают данные].
2.2. Формат данных: [например, CSV, JSON, XML, реляционная БД и т. д.].
2.3. Структура входных данных: 3. Выходные данные 3.1. Назначение выходных данных: [для каких задач/подразделений формируются].
3.2. Формат выходных дан

Титульный лист

[Наименование организации]

[Логотип организации (при наличии)]

УТВЕРЖДАЮ
[Должность]
[Ф. И. О.]
«_» _________ 20 г.
М. П.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
[Наименование процесса]
[Обозначение документа]
[Версия/редакция]

[Город]
[Год]

Лист согласования

[Должность 1][Ф. И. О.]

[Должность 2][Ф. И. О.]……

Содержание

  1. Общие сведения.
  2. Входные данные.
  3. Выходные данные.
  4. Алгоритм обработки данных.
  5. Программные и технические средства.
  6. Контроль качества данных.
  7. Меры безопасности.
  8. Ответственность исполнителей.
    Приложение А. Схемы и диаграммы.
    Приложение Б. Регламентные документы.

1. Общие сведения

1.1. Наименование процесса: [указать полное наименование технологического процесса].
1.2. Цель процесса: [описать, для чего предназначен процесс, какую задачу решает].
1.3. Область применения: [указать подразделения, системы, проекты, где используется процесс].
1.4. Нормативные ссылки:

  • ГОСТ Р 59795‑2021;
  • [другие применимые стандарты, регламенты, внутренние документы].
    1.5. Термины и определения: [дать краткие определения ключевых терминов, используемых в документе].

2. Входные данные

2.1. Источники данных: [перечислить системы, базы данных, внешние организации, откуда поступают данные].
2.2. Формат данных: [например, CSV, JSON, XML, реляционная БД и т. д.].
2.3. Структура входных данных:

  • перечень полей/атрибутов;
  • типы данных;
  • обязательные/необязательные поля;
  • примеры записей.
    2.4. Периодичность поступления: [ежедневная, еженедельная, по запросу и т. д.].
    2.5. Требования к валидности: [правила проверки корректности данных на входе].

3. Выходные данные

3.1. Назначение выходных данных: [для каких задач/подразделений формируются].
3.2. Формат выходных данных: [аналогично п. 2.2].
3.3. Структура выходных данных: [поля, типы, обязательность].
3.4. Способы доставки: [автоматическая выгрузка в систему, отправка по e‑mail, размещение в хранилище и т. д.].
3.5. Периодичность формирования: [регулярно, по событию, по запросу].

4. Алгоритм обработки данных

4.1. Последовательность операций:

  1. [операция 1: например, приём данных из источника];
  2. [операция 2: проверка целостности];
  3. [операция 3: преобразование форматов];
  4. [операция 4: расчёт показателей];
  5. [операция 5: формирование отчёта].
    4.2. Логика ветвления: [условия, при которых процесс идёт по разным сценариям, например: «если данные содержат ошибки, то → отправить уведомление администратору»].
    4.3. Временные параметры: [нормативное время выполнения каждой операции, общее время цикла].

5. Программные и технические средства

5.1. Программное обеспечение:

  • [название ПО 1, версия];
  • [название ПО 2, версия];
  • …
    5.2. Аппаратное обеспечение:
  • серверы (характеристики);
  • рабочие станции (характеристики);
  • сетевое оборудование.
    5.3. Инфраструктурные компоненты:
  • базы данных (тип, версия);
  • системы интеграции (ESB, брокеры сообщений);
  • хранилища данных.

6. Контроль качества данных

6.1. Методы контроля:

  • автоматическая проверка форматов;
  • проверка диапазонов значений;
  • сопоставление с эталонными справочниками;
  • аудит контрольных сумм.
    6.2. Действия при обнаружении ошибок:
  • [например, запись в журнал ошибок];
  • [уведомление ответственного];
  • [повторная обработка после исправления].
    6.3. Метрики качества:
  • допустимый процент ошибок;
  • время реагирования на инциденты.

7. Меры безопасности

7.1. Защита от несанкционированного доступа:

  • механизмы аутентификации и авторизации;
  • разграничение прав доступа.
    7.2. Шифрование данных:
  • на этапе передачи (TLS, VPN);
  • в хранилище (шифрование БД).
    7.3. Резервное копирование:
  • периодичность;
  • места хранения копий.
    7.4. Соблюдение требований:
  • ФЗ‑152 «О персональных данных» (если применимо);
  • внутренние политики ИБ.

8. Ответственность исполнителей

8.1. Роли и обязанности:

  • администратор данных: [функции];
  • оператор обработки: [функции];
  • разработчик ПО: [функции].
    8.2. Порядок взаимодействия: [схемы эскалации проблем, контакты ответственных].

Приложение А. Схемы и диаграммы

  • блок‑схема технологического процесса (например, в нотации BPMN или UML Activity);
  • схема потоков данных (DFD);
  • ER‑диаграмма (если применимо).

Приложение Б. Регламентные документы

  • инструкции для операторов;
  • чек‑листы проверок;
  • шаблоны отчётности;
  • журналы регистрации событий.