Доброго времени суток.
При внедрении системы менеджмента качества (СМК) необходимо прежде всего описать деятельность каждого подразделения: с какой целью оно создано, с кем оно взаимодействует, за что отвечает. В большинстве случаев, деятельность отдельных подразделений – это отдельный процесс. Примеры процессов: закупки, продажи, производство, разработка документации, логистика, управление персоналом и т.д.
Для понимания работы процесса в целом (но при этом в вкратце) создаются карты процесса.
По опыту прохождения аудитов, пишу, что карты лучше всего создавать в табличной форме, без схем взаимодействия. Это исключает лишние вопросы со стороны аудитора. Схемы взаимодействия лучше прописывать в отдельных внутренних нормативных документах.
Также в карте процесса не нужно указывать нормативные документы по процессу, т.к. они склонны отменяться, добавляться, переименовываться, что приводит к неактуальности карты процесса.
Рассмотрим, как создать карту процесса.
Конечно, должен быть заголовок процесса:
Должен быть ответственный за процесс, т.е. владелец:
Намекнем, что мы знаем про ISO 9001 не понаслышке, укажем пункт стандарта, к которому относится процесс:
Определяемся, кто потребитель процесса (хорошо бы от него впоследствии получать оценку процесса), а кто участник процесса (частично совпадают)
Входы и выходы процесса:
Обязательно указать этапы процесса:
Что движет процесс:
На что всегда смотрит аудитор:
И наконец документ, который показывает результативность данного процесса:
Это тот минимум, который необходимо указать в карте процесса. А так, нет предела совершенству.
В карте можно указать как рассчитывается результативность процесса: критерии результативности, их веса при расчёте результативности.
Но это уже другая история…
Ссылка на другую статью: Как создать Отчет о функционировании системы менеджмента качества (СМК) | Всего и делов-то... | Дзен