В феврале 2026 года выставляем по ставке 20% или 22%? Как бухгалтер с бухгалтером друг друга не понимают.
Ситуацию прислал подписчик, это рубрика «спросите у коллег».
Клиенту оказаны услуги в августе 2025 года. Из-за внутренней бюрократии, сумму утвердили в феврале 2026 года, когда соответственно и выставлены закрывающие со ставкой 22%. Контрагент отказывается принимать закрывающие, цитирую 😄"услуги за 25 год, соответственно ставка должна быть 20%, исправьте". Кто прав?
В скрине - довод бухгалтерии, которая хочет документы со ставкой 20%.
У нас в личке - недоумение коллеги. 🤯
Бухгалтер на той стороне переживает, что налоговая увидит услуги за 2025 год, и не примет к вычету НДС по ставке 22% (который так-то будет уплачен).
Объявляем конкурс лучшего совета для отправки на ту сторону (где НДС 20%)
