Вопрос: “Какие функции может выполнять обработка "Расчет потребностей в запасах"?” Ответ: “Обработка "Расчет потребностей в запасах" может автоматически формировать заказы поставщикам, заказы на производство и заказы на переработку.”
Вопрос: “На основании каких данных обработка "Расчет потребностей в запасах" выбирает возможного поставщика для закупки того или иного запаса?” Ответ: “Возможный поставщик для закупки выбирается как на основании значения "Поставщик" в карточке запаса, так и на основании цен, доступных по ссылке "Цены контрагентов".”
Вопрос: “Можно ли отразить операцию покупки запаса, если в карточке запаса в группе "Закупка и производство" указан способ пополнения "Производство"?” Ответ: “Операцию покупки запаса можно отразить в любом случае, независимо от указанного в его карточке способа пополнения. Способ пополнения "Производство" у номенклатуры не ограничивает возможность покупки запаса.”
Вопрос: “Каким образом в обработке "Расчет потребностей в запасах" рассчитывается дата поступления запаса?” Ответ: “При расчете сравниваются две даты - дата потребностей и начальная дата расчета плюс срок пополнения. Подставляется самая поздняя из них.”
Вопрос: “Реквизит "Начало периода" в форме обработки "Расчет потребностей в запасах":” Ответ: “В обработке "Расчет потребностей в запасах" отсутствует реквизит "Начало периода". В обработке имеется реквизит "Начало планирования".”
Вопрос: “Перечень состояний заказов поставщикам:” Ответ: “Справочник "Состояния заказов поставщикам" содержит предопределенные элементы (записи), однако может быть изменен или дополнен пользователем.”
Вопрос: “Отражаются ли документы "Заказ поставщику" в Календаре сотрудника, указанного в этом заказе в графе "Ответственный"?” Ответ: “Документы "Заказ поставщику" в календаре сотрудника не отражаются. Состояния статусов не влияют на отражение документа "Заказ поставщику" в календаре соответветственно.”
Вопрос: “Каким образом получить информацию о планируемых закупках запасов с детализацией по датам планируемых закупок и номенклатуре?” Ответ: “Плановые закупки в разрез дат и номенклатуры можно увидеть в отчетах "Заказы поставщикам" и "График движения запасов". В журнале документов "Заказы поставщикам" номенклатура не отображается.”
Вопрос: “Можно ли в программе регистрировать счета, выставленные поставщиками?” Ответ: “Счет от поставщика регистрируется документом "Счет на оплату (полученный). У документа "Счет на оплату" отсутствует вид операции, а в документе "Заказ поставщику" нет кнопки "Зарегистрировать счет поставщика".”
Вопрос: “В отчете "Расчеты с поставщиками", сформированном в варианте "Расчеты с поставщиками", данные представлены:” Ответ: “В отчете "Расчеты с поставщиками" в варианте "Расчеты по поставщикам" данные по поставщикам представлены в валюте расчетов указанных в договоре в карточке поставщика.”
Вопрос: “Что произойдет, если планирование полной оплаты по заказу поставщику выполнено в самом заказе, и на эту же сумму - в документе "Заявка на расход денег" введенном на основании заказа?” Ответ: “Если запланировать полную оплату поставщику как в самом заказе, так и документом "Заявка на расход денег". то сумма планируемой оплаты в Платежном календаре удвоится.”
Вопрос: “Можно ли в программе включать в стоимость запасов дополнительные расходы, связанные с их приобретением (страховка, транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и т.п.)?” Ответ: “Дополнительные расходы можно зарегистрировать одноименным документом. Также в документе "Приходная накладная" на вкладке "Услуги" с флажком "Включать расходы в себестоимость запасов".”
Вопрос: “Какие варианты операций предусмотрены в документе "Корректировка долга"?” Ответ: “Документом "Корректировка долга" можно отразить следующие варианты операции: корректировка долга, переуступка долга, взаимозачет, зачет аванса.”
Вопрос: “В каком разделе/разделах программы осуществляется доступ к списку поставщиков?” Ответ: “Открыть список поставщиков можно в разделах "Закупки" и "Продажи". В разделе "Продажи" следует перейти в справочник "Контрагенты" через подраздел "Покупатели" и установить отбор по признаку "Поставщики".”
Вопрос: “Как влияет значение реквизита "Состояние" документа "Заказ поставщику" на проведение документа?” Ответ: “Значение реквизита "Состояние" в документе "Заказ поставщику" никак не влияет на проведение документа и его последующее отображение.”
Вопрос: “Можно ли настроить программу таким образом, чтобы при вводе нового документа "Заказ поставщику" значение реквизита "Состояние" заполнялось определенным образом?” Ответ: “Настроить программу нельзя. При вводе нового заказа программа выбирает первое состояние из справочника "Состояния заказов поставщикам”.”
Вопрос: “Могут ли документы "Заказ поставщику" автоматически создаваться программой?” Ответ: “Документ "Заказ поставщику" может быть создан автоматически обработкой "Расчет потребностей в запасах". Обработка "Планировщик ресурсов" служит для планирования загрузки ресурсов.”
Вопрос: “Какие средства программы можно использовать для ввода в программу данных о планируемых закупках?” Ответ: “Запланировать закупки можно только документом "Заказ поставщику". Остальные документы не предназначены для планирования закупок.”
Вопрос: “Можно ли использовать отчет "Заказы поставщикам" в варианте "Заказы поставщикам" для контроля соблюдения поставщиками графика поставок?” Ответ: “Отчет "Заказы поставщикам" предназначен для анализа заказов предприятия поставщикам. С помощью отчета "Заказ поставщикам" можно контролировать соблюдение сроков поставки поставщиками.”
Вопрос: “Какими документами в программе оформляется фактическое поступление запасов от поставщика?” Ответ: “Фактическое поступление запасов от поставщика может быть оформлено как документом "Приходная накладная", так и "Приходный ордер" (если запасы принимаются на склад с признаком "Ордерный").”
Вопрос: “Каким документом оформляется в программе поступление услуг от стороннего контрагента, например – поставщика электроэнергии?” Ответ: “Оказанные поставщиком услуги регистрируются в программе документом "Приходная накладная". Остальные документы не используются для регистрации оказанных услуг сторонними контрагентами.”
Вопрос: “Заказы поставщикам можно оформлять:” Ответ: “Документ "Заказ поставщику" может быть создан как отдельно, так и на основании заказа покупателя, заказа на производство, заказ-наряда.”
Вопрос: “Что необходимо сделать, чтобы оформить поступление запасов от поставщика (по оформленному ранее заказу) с указанием структурного подразделения и ответственного сотрудника, которые отличны от указанных в заказе?” Ответ: “В программе не требуется обязательного соответствия структурного подразделения и ответственного сотрудника в заказе поставщику и документе поступления. Поэтому следует указать нужные значения в этих реквизитах в документе поступления.”
Вопрос: “Можно ли в программе зарегистрировать цены поставщика?” Ответ: “Цены поставщика могут быть автоматически зарегистрированы при проведении документа "Приходная накладная", в случае, если в нем указан вид цен контрагента и установлен флажок "Регистрировать цены поставщика".”
Вопрос: “Каким образом можно изменить значения цен поставщиков по конкретной номенклатурной позиции?” Ответ: “Изменить цены поставщиков по конкретной номенклатуре можно как в самой карточке номенклатуры по ссылке "Цены контрагентов", так и в форме "Прайс-листы поставщиков".”
Вопрос: “Что означает реквизит "Срок оплаты поставщику" в форме настроек программы?” Ответ: “Данный реквизит определяет срок оплаты поставщику, который будет автоматически подставляться в договор с поставщиком. Реквизит "Срок оплаты поставщику" находится в настройках программы в разделе "Закупки".”
Вопрос: “Можно ли изменить перечень состояний заказов поставщикам непосредственно из документа "Заказ поставщику"?” Ответ: “Перечень состояний заказов поставщикам можно изменить из документа "Заказ поставщику". Для этого следует открыть форму соответствующего справочника непосредственно из реквизита "Состояние".”
Вопрос: “Можно ли в программе получить общий список всех документов по закупкам (включая заказы, счета поставщиков, накладные по запасам и услугам, документы по входящему НДС)?” Ответ: “Все документы по закупкам можно увидеть по ссылке "Закупки" в разделе "Главное". Также общий список всех документов доступен по ссылке "Документы по закупкам" в разделе "Закупки".”
Вопрос: “Каким образом в программе оформить операцию возврата товара поставщику?” Ответ: “Возврат поставщику оформляется документом "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику". Остальные документы не предназначены для оформления возврата товара поставщику.”
Вопрос: “Можно ли в программе оформить доверенность сотруднику на получение товаров у поставщика?” Ответ: “В программе можно оформить доверенность сотруднику на получение товаров. Для этого следует использовать документ "Доверенность".”
Вопрос: “Каким образом отображаются сроки задолженности компании перед контрагентами в отчете "Задолженность поставщикам по срокам долга"?” Ответ: “Сроки задолженности в отчете "Задолженность поставщикам по срокам долга" отображаются в календарных днях. В программе нет возможности указать сроки в рабочих днях и в банковских днях.”
Вопрос: “Каким образом дополнительные расходы по приобретению товара отражаются в отчете "Запасы"?” Ответ: “Дополнительные расходы всегда отражаются в отчете "Запасы" отдельной строкой и с суммой самих расходов.”
Вопрос: “Каким образом в программе выполняется зачет авансового платежа поставщику?” Ответ: “Зачет авансового платежа поставщику может быть выполнен как автоматически при проведении документа поступления, так и вручную в этом же документе на вкладке "Предоплата".”
Вопрос: “Возможна ли группировка данных по организациям в отчете "Оплата заказов поставщикам"?” Ответ: “В отчете "Оплата заказов поставщикам" группировка по организации доступна в любом случае. Однако она не имеет смысла, если в настройках программы установлен флажок "Учет по компании в целом".”
Вопрос: “Существует ли в программе возможность оформить фактическое поступление запасов (работ, услуг) без предварительного оформления заказа поставщику?” Ответ: “Оформлять фактическое поступление запасов, работ и услуг можно без использования документа "Заказ поставщику". Документ "Приходная накладная" можно создать без документа "Заказ поставщику" в основании.”
Вопрос: “Можно ли настроить документ "Заказ поставщику" таким образом, чтобы реквизит "Дата поступления" находился в табличной части?” Ответ: “Чтобы перенести реквизит "Дата поступления" в табличную часть , необходимо настроить его видимость в самом документе "Заказ поставщику". Устанавливать другие настройки нет необходимости.”
Вопрос: “Что может быть представлено в отчете "Расчеты с поставщиками" в варианте "Остатки по расчетам с поставщиками"?” Ответ: “В варианте отчета "Остатки по расчетам с поставщиками" отражаются суммы предоплаты поставщикам и задолженность перед ними. Отчет формируется по поставщикам и заключенным с ними договорам.”
Вопрос: “Какие документы программы при проведении не изменяют состояние взаиморасчетов с поставщиком?” Ответ: “Документ "Приходный ордер" регистрирует только фактическое поступление запасов на склад и не изменяет состояние взаиморасчетов с поставщиком. Для отображения документа "Приходный ордер" необходимо в настройках программы установить флажок напротив функции "Ордерные склады".”
Вопрос: “Какие документы программы могут быть использованы для отражения фактического платежа поставщику?” Ответ: “В документе "Авансовый отчет" на вкладке "Оплаты" можно зарегистрировать оплату поставщику. Документ "Расход со счета" отражает фактическое перечисление денег на расчетный счет поставщика. Документ "Счет на оплату" предназначен только для выставления счетов на оплату покупателям.”
Вопрос: “Можно ли настроить документ "Приходная накладная" таким образом, чтобы реквизит "Склад" находился в табличной части?” Ответ: “Чтобы перенести реквизит "Склад" в табличную часть, необходимо установить флаг "Разрешить склады в табличных частях" в настройках программы и сделать соответствующую настройку в самом документе "Приходная накладная".”
Вопрос: “С помощью какого отчета можно увидеть данные о еще непоступившей продукции по документам "Заказ поставщику"?” Ответ: “Данные о еще не поступившей продукции отображаются в отчетах "Поступление и оплата заказов" и "Заказы поставщикам". Оставшиеся отчеты не отображают информацию о поступлениях.”
Вопрос: “Для расчета потребности обработкой "Расчет потребностей в запасах" могут использоваться:” Ответ: “В обработке "Расчет потребностей в запасах" для расчета потребности используются: средние продажи за предыдущие периоды или запланированные на дату начала расчета отгрузки по заказам покупателей и расходы материалов по заказам на производство.”
Вопрос: “Можно ли переместить запасы на другой склад со склада, указанного в документе "Авансовый отчет"?” Ответ: “Для перемещения запасов на другой склад со склада, указанного в документе "Авансовый отчет", необходимо создать документ "Перемещение запасов". Документ "Перемещение заказов" можно создать как на основании документа "Авансовый отчет", так и отдельно, указав в основании у документа нужный документ "Авансовый отчет".”
Вопрос: “Что обозначает функция "Расхождения" в документе "Приходная накладная"?” Ответ: “Функция "Расхождения" позволяет отследить расхождения фактически поступившего количества запасов и запасов, указанных во входящем документе, а также в документе "Заказ поставщику". Выбрать: принять запасы по входящему документу/документу "Заказ поставщику" или по фактически поступившим запасам. Также позволяет создать документ "Корректировка поступления" и после исправления поставить флажок "Получены документы, подтверждающие расхождения", для исключения документа "Приходная накладная" из отбора”
Вопрос: “Можно ли в программе создавать один документ "Счет-фактура (полученный)" для нескольких приходных накладных?” Ответ: “В программе имеется возможность создавать один документ "Счет-фактура (полученный)" для нескольких приходных накладных. Необходимо в документе выбрать нужные документы "Приходная накладная" в основании документа "Счет-фактура (полученный)". Это возможно при условии, что у документов "Приходная накладная" одинаковый поставщик и договор.”