Вы зашли на Авито, выставили старый диван, шкаф или партию новых товаров, и тут возникает вопрос: указывать НДС или нет? В голове куча страхов: а вдруг покупатель — юрлицо и требует счет-фактуру? А вдруг заблокируют объявление? А если налоговая? Прекратите нервничать. Продажа товара без НДС на Авито — это не серая схема, а абсолютно легальная и распространенная практика. Но в ней есть подводные камни, о которых знают только профи. Давайте разбираться без воды.
Кто вообще имеет право продавать без НДС и почему это важно для вас
Давайте сразу проясним юридическую базу, потому что без нее вся дальнейшая игра бессмысленна. Право не платить НДС и, соответственно, не указывать его в цене имеют:
- Физические лица (то есть вы, если продаете свой старый телефон или диван).
- Индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах: УСН (упрощенка), ПСН (патент), ЕСХН. Важный момент — ИП на УСН «Доходы минус расходы» тоже НЕ платят НДС с большинства операций.
- Организации и ИП, чья выручка за последние три месяца меньше 2 миллионов рублей (правило освобождения по статье 145 НК РФ).
Если вы подходите под одну из этих категорий — вы законно работаете без НДС. И это ваше супероружие на Авито. Почему? Потому что ваша цена изначально на 20% (а именно таков сейчас размер НДС) привлекательнее для конечного покупателя — другого физлица. Для них «10 000 рублей» выглядит куда лучше, чем «10 000 рублей + 20% НДС = 12 000». Вы сразу говорите с клиентом на языке его кошелька.
Как правильно оформить объявление, чтобы избежать вопросов и претензий
Здесь кроется 80% успеха. Неправильное оформление — магнит для проблемных покупателей и лишних разговоров.
Заголовок и описание. Никогда не пишите в заголовке «Товар без НДС». Это сразу маркирует вас как «сомнительного» продавца в глазах части аудитории. Ваша цена — это просто цена. В описании, если продаете как ИП, можно лаконично указать: «Продавец: ИП на УСН, НДС не облагается». Этого достаточно. Если вы физлицо — вообще не заморачивайтесь, это подразумевается по умолчанию.
Главный секрет в разделе «Цена». При создании объявления Авито (особенно в версии для бизнеса) часто спрашивает: «Включает ли цена НДС?». ВАЖНО: если вы работаете без НДС, выбирайте вариант «Без НДС». Не «НДС не облагается», не «НДС включен», а конкретно «Без НДС». Это четкий сигнал для системы и для покупателей-юрлиц, которые фильтруют поиск именно по этому параметру.
Фотографии и документы. Если у вас есть кассовый чек (для физлица) или товарная накладная (ТОРГ-12) от поставщика (для ИП на УСН), сфотографируйте их и добавьте в объявление. Для физлица чек — доказательство, что вещь не «снята с грузовика». Для ИП накладная без выделенного НДС — подтверждение вашего права продавать без этой надбавки. Это мощнейший инструмент доверия.
Что делать, если покупает юридическое лицо и просит счет-фактуру?
Вот она, точка кипения. Вам пишут: «Здравствуйте, мы ООО «Ромашка», хотим купить вашу партию инструментов. Выставите, пожалуйста, счет с НДС». Паника. Стоп. Успокойтесь. Ваш ответ должен быть четким, профессиональным и законным.
Ответ №1 (если вы физлицо): «Добрый день. Я являюсь физическим лицом, продаю личные вещи. По закону я не являюсь плательщиком НДС и не могу выставить вам счет-фактуру. Могу подтвердить покупку только кассовым чеком. Если вам принципиально важен входящий НДС к вычету, к сожалению, наше сотрудничество невозможно».
Ответ №2 (если вы ИП на УСН): «Добрый день. Я работаю на упрощенной системе налогообложения (УСН) и не являюсь плательщиком НДС. Я могу выставить вам счет на оплату и отгрузочные документы (накладная ТОРГ-12 и счет-фактура без НДС), но в них не будет выделен налог к вычету. Это полностью легально. Многие компании покупают товары у упрощенцев, просто это расходы, а не налог к вычету. Готовы к сделке на таких условиях?»
Часто после такого честного ответа покупатель-юрлицо либо соглашается (потому что цена хорошая), либо уходит. Вы отсеиваете нецелевого клиента, экономя время. Никогда не соглашайтесь «нарисовать» счет-фактуру с НДС. Это уголовно наказуемо (ст. 199 УК РФ). Вы рискуете всем.
Схема безопасной сделки для ИП при продаже товара без НДС
Допустим, юрлицо согласилось купить у вас, ИП на УСН, товар по накладной без НДС. Как все сделать чисто?
- Заключите простой договор купли-продажи. Можно найти шаблон в интернете. Главное — указать, что продавец (ИП) на УСН, НДС не облагается.
- Выпишите счет на оплату (опционально, но для многих бухгалтерий привычно).
- После получения денег на расчетный счет (идеально) или на карту (прозрачнее, чем наличные) подготовьте два основных документа:
Товарная накладная по форме ТОРГ-12. В графе «Ставка НДС» пишете «Без НДС». В графе «Сумма» — просто цена товара.
Счет-фактура. Да-да, вы можете ее выставить. Но в ней также ставится пометка «Без НДС» (или «НДС не облагается»). Такой документ называется «Счет-фактура без НДС» и нужен бухгалтеру покупателя просто для учета товара. Он не дает права на налоговый вычет, но закрывает документооборот.
Этого пакета достаточно для 99% сделок. Вы легальны, защищены, и покупатель доволен.
Риски и как их обойти: от блокировки на Авито до проверок
Риск 1: Блокировка объявления. Авито борется с коммерцией под видом частных лиц. Если вы ИП и продаете много однотипного товара, но выбрали в профиле статус «Частное лицо» и везде пишете «без НДС», алгоритмы или модераторы могут вас заподозрить. Решение: для бизнеса используйте профиль «Компания». Это, наоборот, повысит доверие и даст больше инструментов. Честно указывайте свой статус.
Риск 2: Претензии от покупателей. Недобросовестный покупатель может попытаться вернуть товар, ссылаясь на то, что «договор недействителен, раз нет НДС». Решение: все условия, особенно «Продавец на УСН, НДС не облагается, возврат и обмен не предусмотрен» (если это технически сложный товар или б/у), прописывайте в описании товара на Авито и дублируйте в договоре. Скриншот объявления — ваша доказательная база.
Риск 3: Внимание налоговой. Если вы ИП на УСН и внезапно начинаете продавать огромные партии дорогого оборудования, это может вызвать вопросы. Но вопросы будут не из-за отсутствия НДС, а из-за проверки доходов. Решение: ведите честную отчетность, платите налоги с УСН (6% или 15% в зависимости от объекта). Тогда у ФНС к вам не будет претензий. Продажа без НДС в рамках вашего режима — ваше законное право.
Хотите знать, как по-настоящему продвинуть свое объявление в топ, чтобы эти схемы работали на полную? В нашем закрытом Telegram-канале «Авито в топе» авитологи делятся секретными методами продвижения, которые вы не найдете бесплатно. Там выкладываются рабочие схемы, которые невозможно описать здесь. Кроме того, в нашем сообществе вы всегда найдете проверенных исполнителей для получения качественных отзывов и актуальные «фишки» алгоритмов Авито на текущий момент. Переходите по ссылке и поднимайте свои продажи: https://clck.ru/3RRSgU
Психология покупателя: как обыграть конкурентов с НДС
Ваш главный козырь — цена. Но нужно его правильно подать. Не говорите «у меня дешевле, потому что нет НДС». Говорите: «У меня финальная цена. Прозрачная и без скрытых надбавок». Для частного покупателя, который сравнивает пять одинаковых дрелей, ваше объявление с ценой 5000 рублей будет выигрывать у объявления за 5000 + НДС = 6000. Даже если у того лучше фото. Вы экономите человеку 1000 рублей сразу. Делайте на этом акцент в переписке: «Цена, которую вы видите, — это итоговая сумма к оплате».
Чек-лист: 5 шагов для идеальной продажи товара без НДС
- Определите свой статус. Физлицо или ИП на спецрежиме? От этого зависит стратегия.
- Настройте профиль. Для бизнеса — «Компания», честно укажите ИП/ООО. Для разовых продаж — «Частное лицо».
- Правильно заполните поле «НДС». При размещении всегда выбирайте «Без НДС».
- Подготовьте документы. Заранее сделайте фото чеков или шаблоны договоров и накладных.
- Продумайте ответы. Отрепетируйте ответы для юрлиц и скептиков. Спокойствие и знание законов — ваша броня.
Продажа товара без НДС — это не лазейка, а нормальный канал для миллионов продавцов. Главное — делать это грамотно, открыто и без паники. Когда вы перестанете бояться этого вопроса, вы сможете конкурировать на более высоком уровне, потому что ваше ценовое предложение будет одним из самых привлекательных на площадке.
А у вас был опыт, когда покупатель-юрлицо отказывался от сделки из-за отсутствия НДС? Или, наоборот, вы как покупатель столкнулись с непониманием этого момента? Делитесь в комментариях — разберем самые сложные случаи вместе! И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить разбор новых рабочих схем и лайфхаков для Авито.