Как снизить налоговую нагрузку при работе с маркетплейсами

Привет, селлеры 👋🏽 Как снизить налоговую нагрузку при работе с маркетплейсами крайне интересная тема, многие из вас, судя по вопросам у меня на канале хотели бы узнать об этом больше.

Давайте рассмотрим как снизить налоговую нагрузку при работе с маркетплейсами.

Работа с маркетплейсами — удобный способ продажи товаров, но при этом важно грамотно подходить к налогообложению. Правильный выбор системы налогообложения и учет доходов помогают оптимизировать налоговую нагрузку и избежать лишних затрат.

Выбор системы налогообложения

1. УСН (Упрощённая система налогообложения)

- «Доходы» 6% — простой вариант, когда вы платите 6% с валового дохода. Нет необходимости учитывать расходы.

- «Доходы минус расходы» 15% (или ниже в регионах) — подходит, если значительная часть доходов уходит на закупку товаров и прочие расходы. Позволяет снижать налоговую базу.

- Рекомендация — при активных закупках выгоднее выбирать второй вариант.

2. ЕНВД (Если доступен)

- В настоящее время ЕНВД во многих регионах отменён, но если вы работаете с небольшим локальным магазином — может подойти.

3. Патентная система налогообложения (ПСН)

- Подходит для отдельных видов торговли, с фиксированной ставкой налога. Но не всегда полезна для работы с маркетплейсами, особенно если нужны крупные обороты.

4. Общая система налогообложения (ОСН)

- Наиболее сложная с полным бухгалтерским учетом и налогом на прибыль 20%, НДС и налогом на зарплату. Применяется крупными компаниями.

Особенности учета доходов при работе с маркетплейсами

- Маркетплейсы часто выступают как платежные агенты, перечисляя вам уже выручку за вычетом своей комиссии.

- Важно учитывать полную сумму поступивших средств по договору с маркетплейсом, а не только сумму на счету, так как иногда финансовый поток немного запаздывает.

- Все комиссии маркетплейса — это ваши расходы, которые можно учитывать при системе «Доходы минус расходы».

- Обязательно сохраняйте все документы: акты, счета, накладные, отчёты маркетплейса — для подтверждения доходов и расходов при налоговой проверке.

- Если вы применяете УСН с объектом «Доходы минус расходы», расходы на маркетплейс учитывайте как затратные.

- Следите за лимитами оборота для выбранной системы налогообложения, чтобы вовремя перейти на другую систему или зарегистрировать ИП/ООО.

Дополнительные советы

- Рассмотрите оформление ИП с УСН для прозрачности и снижения налогового бремени.

- Используйте онлайн-бухгалтерии или CRM с интеграцией маркетплейса для автоматизации учета.

- Планируйте налоги заранее, создавая резерв на уплату налогов.

- Консультируйтесь с налоговым консультантом или бухгалтером — законодательство обновляется.

Итог

Оптимизация налогов при работе с маркетплейсами начинается с правильного выбора системы налогообложения (обычно УСН «доходы минус расходы» наиболее выгодна) и правильного учета доходов и комиссий. Это позволит снизить налоговую нагрузку законными методами и избежать проблем с налоговой.

Если нужна помощь в подборе системы или ведении учета — пишите, помогу разобраться!

► В этой статье рассказала про секреты успешного старта на маркетплейсе с минимальными затратами.

А еще, подготовила для вас места в первом ряду на моем Telegram-канале. Тут все про селлерскую жизнь, новые проекты, новости, тесты гипотез и факапы: https://t.me/+C0PLCOMYcyYzMzIy.

И если вы уже готовы к делегированию и вау результатам, то пишите мне в личные сообщения, обсудим условия сотрудничества) https://t.me/lukmanovaalina

Увидимся 👋🏽