Вопрос от пользователя: «Как правильно оформить возврат товара поставщику, например, из-за брака?» Суть проблемы
Обнаружен брак, и товар нужно вернуть. Просто отвезти его обратно – недостаточно. Нужно: Что может 1С ERP?
Для этого предназначен документ «Возврат товаров поставщику». Он фиксирует не только физическое движение товара (сдачу на склад для обратной отправки), но и финансовую сторону операции – изменение взаиморасчетов. Решение и рекомендации Итог простыми словами
Документ «Возврат товаров поставщику» – это официальное заявление «Мы это не принимаем, верните нам деньги/зачет». Он гарантирует, что в вашем учете и у поставщика не останется лишнего долга и неучтенного товара. Типичные сценарии использования:
Вопрос от пользователя: «Как правильно оформить возврат товара поставщику, например, из-за брака?»
Суть проблемы
Обнаружен брак, и товар нужно вернуть. Просто отвезти его обратно – недостаточно. Нужно:
- Уменьшить задолженность перед поставщиком (или получить от него деньги назад).
- Списать товар со своего склада.
- Правильно отразить это в налоговом учете (НДС).
Без правильного оформления в системе ваш учет «не сойдется», а у бухгалтерии будут проблемы.
Что может 1С ERP?
Для этого предназначен документ «Возврат товаров поставщику». Он фиксирует не только физическое движение товара (сдачу на склад для обратной отправки), но и финансовую сторону операции – изменение взаиморасчетов.
- Основание: Возврат всегда создается на основании документа поступления («Приобретение товаров и услуг»), чтобы система понимала, по какой именно поставке и по каким ценам делать возврат.
- Корректировочный счет-фактура: При возврате система формирует не обычный, а корректировочный счет-фактуру, который является основанием для восстановления НДС у покупателя и принятия к вычету у поставщика.
Решение и рекомендации
- Найдите документ поступления: В списке накладных найдите ту, по которой пришел бракованный товар.
- Создайте Возврат на основании: Нажмите кнопку «Создать на основании – Возврат товаров поставщику».
- Заполните количество: В табличной части укажите, сколько и какого товара вы возвращаете.
- Укажите компенсацию: Выберите, что вы хотите: вернуть денежные средства или зачесть в счет будущих поставок.
- Проведите документ: Система снимет товар с учета (если склад не ордерный) и скорректирует взаиморасчеты.
Итог простыми словами
Документ «Возврат товаров поставщику» – это официальное заявление «Мы это не принимаем, верните нам деньги/зачет». Он гарантирует, что в вашем учете и у поставщика не останется лишнего долга и неучтенного товара.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Возврат бракованного товара
Ситуация: При приемке обнаружен явный брак.
Проблема: Товар нельзя принять к учету.
Решение: Товар даже не принимается на склад, а сразу оформляется «Возврат товаров поставщику» на основании накладной.
Результат: Задолженность перед поставщиком не возникает, брак не попадает в вашу базу. - Сценарий 2: Возврат некачественного товара после приемки
Ситуация: Брак обнаружился уже после того, как товар был оприходован и поставлен на склад.
Проблема: Товар числится у вас, а долг перед поставщиком оплачен.
Решение: Оформляется «Возврат товаров поставщику». Система спишет товар со склада и сформирует долг поставщика перед вами.
Результат: Вы либо получаете деньги обратно, либо используете этот долг в счет оплаты следующих поставок.