Для отражения операций по НДС в качестве налогового агента по НДС необходимо выполнить настройки в форме «Функциональность программы» (рис. 1) и в карточке договора (рис. 2).
Настройка функциональности программы
Раздел: Главное - Функциональность.
Проверьте, что на закладке «Расчеты» в блоке «Учет по договорам» установлены флажки «Учет по договорам» и «Организация - налоговый агент по НДС».
Настройка данных договора
Раздел: Справочники – Договоры.
1. Откройте договор с контрагентом (или создайте новый), по которому организация будет выполнять обязанности налогового агента (вид договора «С поставщиком» или «С комитентом (принципалом) на продажу»).
2. Раскройте блок «НДС» и установите флажок «Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС».
3. В поле «Вид агентского договора» выберите из списка вид договора в соответствии с нормой НК РФ, по которой организация исполняет обязанности налогового агента по НДС.
4. В поле «Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента» выберите из справочника «Номенклатура» соответствующее наименование, которое в дальнейшем будет указываться в счетах-фактурах по этому договору.
5. Кнопка «Записать и закрыть».
Было полезно? Подписывайся!